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附件1

 中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，政协云县委员会内设1室7委，即：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、文史教科文卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、社会和法制委。

（三）重点工作概述

1.精心组织协商活动

年内组织开展8次专题协商。其中对云县农村产业规划和发展情况、澜沧江沿线经济带云县段开发情况、云县农业产业品牌创建与管理情况和年度提案办理情况开展4次季度专题协商；围绕云县““十四五”规划”前期工作情况、云县上半年经济运行情况开展2次专题议政性协商；在县政协九届四次全会期间组织以“全面落实国家治理体系和治理能力现代化，助推法治云县建设”“坚定不移贯彻新发展理念，扎实推进乡村振兴战略，决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会”为主题的2次界别联组协商。

此外，根据省、市政协关于开展“协商在基层”工作的最新要求，将结合今年开展的协商活动，认真抓好“协商在基层”试点工作。

2.认真开展调研、视察活动

年内组织开展2次调研、3次专题视察。其中对云县发掘利用历史名人文化、促进文化旅游产业发展，云县发展特色产业等工作开展2次专题调研。对云县“百村示范、千村整治”情况，云县持续改善营商环境支持民营企业发展，云县传统特色村落保护等工作开展3次专题视察。

3.努力提高民主监督工作实效

年内组织开展1次民主评议工作，对县民政局工作进行民主评议。同时对县人力资源和社会保障局、县工业和科技信息化局以及进驻云县政务服务中心窗口服务部门专题民主评议工作整改落实情况进行跟踪督查。完成提案办理情况督查和对2019年度政协工作报告承办部门主要负责人的专题民主测评工作。完成对全县湖（库）长履职情况的督查工作。

4.积极推动民生改善

强化民生提案办理实效，关注民生、民情、民意，注重重点提案的督办，一般提案的交办及办理过程中的全程跟踪和指导、督办工作，积极推动广大群众最关心、最直接、最现实的问题得到有效解决。

5.做好文史资料收编工作，广泛开展联谊联络

以《云县政协委员助力脱贫攻坚风采》（暂定名）和《纪念中国人民政治协商会议成立70周年—砥砺奋进的云县政协》（暂定名）2本书的编辑出版工作为重点，做好文史资料收编工作。加强与民族宗教界人士与港澳台侨及眷属的联络联谊，增强与社会各界人士的联络交流，进一步密切联系群众，凝心聚力，积极搭建党政与民众的联络平台。同时加强与省外、省内各地州市、县（区）政协之间的联络联谊，增进工作交流。

6.加强专委会建设，强化委员责任担当

目前已完成将全体委员编入各专委会的工作，在各专委会成立委员党支部和委员学习小组等制度。要指导各专委会充分运用专委会组成机构、委员党支部和委员学习小组等工作制度，认真履行联系、管理和服务委员的职责，激发专委会的内动力。各专委会要按照习近平总书记关于“广大政协委员要坚持为国履职、为民尽责的情怀，把事业放在心上，把责任扛在肩上，认真履行委员职责”的要求，引导全体政协委员站稳政治立场、坚定政治原则，充分发挥委员的主体作用，担负新的使命，成就新的光荣。

7.切实抓好政协系统党建工作

按照县政协党组制定的《党建统领履职，以“六个新作为”推动云县政协党建工作提质增效的实施意见（试行）》及配套工作制度的要求，充分发挥县政协党组、县政协委员联合党委、专委会委员党支部三级组织体系作用，围绕县委中心工作，认真开展政协系统党的建设，在党风廉政建设工作中推动一岗双责各项工作的落实，切实抓好意识形态领域工作，巩固县政协机关党建规范化建设工作成果。

8.持续发力助推巩固提升全县脱贫攻坚质量

按照县政协党组制定的《云县政协系统开展脱贫攻坚助推行动的实施方案》的要求，抓好各项助推措施的落实，团结和带领全县各级政协组织和广大政协委员为助推全县决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会作出新的贡献。

9.巩固主题教育成果，推动中央、省委、市委和县委政协工作会议精神的贯彻落实

总结运用开展主题教育的成功经验，持续用力抓好整改措施落实，确保主题教育取得最好实效。结合学习贯彻党的十九届四中全会精神，抓好中央、省委、市委和县委政协工作会议精神的贯彻落实，干出新时代人民政协的新样子，促进云县政协工作高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7947089.21元，其中：一般公共预算财政拨款7947089.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少540522.54元，下降6.8%，主要原因是2020年一般公共服务支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7947089.21元，其中:本年收入7947089.21元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7947089.21元（本级财力7947089.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少540522.54元，下降6.8%，主要原因是2020年一般公共服务支出较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 7947089.21元。财政拨款安排支出 7947089.21元，其中：基本支出6644089.21元，与上年对比增加416977.46元，增长5.25%，主要原因是2020年工资福利支出较上年有所增加；项目支出1303000元，与上年对比减少957500元，下降42.36%，主要原因是2020年的会议费较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出6236527.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于行政运行、政协会议、其他政协事务支出；

2.社会保障和就业支出1085051.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于归口管理行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出；

3.卫生健康支出282695.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政单位医疗支出；

4.住房保障支出342815.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5316221.93元（其中：基本支出5316221.93元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的66.9％，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金的支出。

2.商品和服务支出预算2042528.28元（其中：基本支出739528.28元，项目支出1303000元），占一般公共预算财政拨款总支出的25.7％，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及在职职工公车补贴等。

 3.对个人和家庭的补助收入588339元（其中：基本支出588339元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.4％，主要用于退休人员原渠道部分、抚恤金、遗属补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本单位无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218600元，较上年减少1400元，下降0.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年度保持一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2020年公务接待费预算为100000元，与上年度保持一致，无增减变化。国内公务接待批次为71次，共计接待1250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为118600元，较上年减少1400元，下降0.64%。其中：公务用车购置费0元，与上年度保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费118600元，较上年减少1400元，下降0.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，使得公务用车运行维护费较上年减少1400元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省云县委员会办公室2020年机关运行经费安排739528.28元，与上年对比增加37528.28元，增长5.35%，机关运行经费增长的原因是：2020年本单位在职人数和工资总额等的变化造成了办公费、培训费、工会经费较上年增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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