监督索引号53092200856300000

云县幸福镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 云县幸福镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 云县幸福镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县幸福镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管理、协调好云县幸福镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（1）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（2）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

（3）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县幸福镇人民政府部门内设 11个部门，即：行政单位3个，分别是：幸福镇人民政府、幸福镇党委、幸福镇人大；参公管理事业单位1个，幸福镇财政所；非参公管理事业单位7个，分别是：幸福镇农业农村服务中心、幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心、幸福镇畜医站、幸福镇林业草原服务中心、幸福镇水务服务中心、幸福镇村镇规划建设服务中心、幸福镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2020年全镇经济社会发展的主要预期目标为：全镇农村经济总收入增速高于全县平均水平，力争全县前列；农民人均纯收入增长9.8%以上；招商引资市外到位资金1.5亿元，固定资产投资1.1亿元；城镇登记失业率控制在4.2%以内。为实现以上目标，我们将进一步高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，时刻牢记和践行习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实省委十届五次、六次全会、市委四届四次全会和县委十三届四次全会精神。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，主动融入国家可持续发展议程创新示范区建设，加快推进特色小镇建设，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验。

围绕以上要求，我们将着力抓好六个方面重点工作：

第一、围绕全面脱贫，全力打赢脱贫攻坚战

以巩固拓展脱贫攻坚成果为根本，坚持扶志与扶智相结合，紧盯脱贫薄弱环节，聚焦“两不愁三保障”措施落实，充分发挥驻村工作队力量，开展好“三讲三评”工作，切实抓好问题的整改落实。重点突出产业扶贫，大力推广“公司+合作社+基地+农户”的产业发展模式，切实抓好“三带一帮两促进”的产业帮带机制，确保每个村都有特色主导产业，每户贫困户都有增收致富门路。加强健康扶贫，强化签约家庭医生服务水平，按要求执行贫困对象医疗报销比例，落实贫困户医疗救助政策；继续实施好贫困户新一轮退耕还林项目；按照“应进尽进、应退皆退”的原则，扎实开展动态管理工作，切实抓好在档贫困户退出工作；确保大数据平台数据精准，完善好扶贫档案建设，做到各级档案一致、齐全。

第二、围绕乡村振兴，深入实施“百千工程”

持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，坚持规划引领，落实“多规合一”要求，完成幸福特色小镇总体规划编制和各专项规划编制，有力推进美丽集镇、美丽乡村、美丽村庄建设。一是加快推进“百千工程”。运用好“万名干部规划家乡行动”的规划成果,抓好“百千工程”12个示范点创建工作，统筹推进全镇“千村整治”工作。二是推进高原特色农业提质发展。以转变农业发展方式为主线，加快特色农业发展，扎实推进农业产业结构调整，达到经济效益和生态效益双赢。合理规划实施甘蔗产业，强化科技运用，实施好糖料核心基地县项目，不断完善水利配套设施，扩大种植规模，努力提高单产。加强新植与管护并重，切实抓好全镇核桃、坚果、咖啡等产业的提质增效工作，积极推进巨尾桉产业的轮伐工作。加强推广合作社运作模式，强化动物检疫防疫工作，大力发展畜牧业。强化生态养殖，以合作社带动林下土鸡养殖、蜂养殖产业发展。强化茶叶提质增效工作，加大现有古茶树、大茶树的管理保护力度，着力打造幸福茶品牌。三是深化农村综合改革。强化农村土地确权登记颁证成果运用，加强土地承包经营权流转管理和服务。加快农村集体产权制度改革，健全农村集体“三资”管理监督和收益分配制度，深入推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革。

第三、围绕特色小镇建设，主动融入国家可持续发展议程创新示范区建设

一是加大协调服务力度。特色小镇建设采取“政府引导，企业主体，市场运作”模式，结合实际不断调整完善建设项目清单，抓实项目申报工作。抓好上海援助项目、乡村振兴示范点项目的建设工作，持续跟进政府专项债券资金申报，加大幸福镇旅游开发项目建设力度，打造温泉休闲康体养生观光为一体的旅游景区，提升特色小镇品质。通过特色小镇建设，切实推进基础设施和产业基地建设，带动全镇发展。二是加大招商引资力度。抓好幸福镇全域旅游项目的招商引资力度，同时加大对幸福水世界、地热谷、幸福新镇、集镇农贸市场等在建和已签约企业的服务力度。三是加强集镇管理建设。充分用好、用活村规民约和集镇管理暂行办法，切实处理好占道经营和脏乱差现象；做到集镇垃圾日收集、日处理，加大集镇垃圾焚烧场的改扩建工作力度；进一步加强集镇车辆的规范管理，加快集镇抓拍系统建设和停车位的增划工作。确保集镇交通秩序、环境卫生整治水平明显提升。

第四、围绕提升公共服务水平，加快基础设施建设

结合特色小镇建设，积极向上争取项目、资金，加大基础设施和配套功能的建设力度。进一步完善和规范集镇供水、集镇垃圾处理、集镇污水处理的建设管理和运营；加快忙峨村大团山、幸福村傣族寨项目建设；加快推进刘家箐水库至幸福连通工程扫尾工作；强化高速公路、天然气管道建设征地协调服务工作；协调服务好幸福勐底罐区工程实施、配合县水务局开展好勐底河中型水库前期工作。争取实施村内户外道路硬化建设工程，全面改善农村群众出行条件；完成幸福敬老院建设项目工程；积极推进幸福片区土地综合防治治理项目，加快推进实施张腊河、慢垒河、清水河等南汀河流域综合治理工程，继续推进忙峨村大营盘地质灾害综合治理前期申报工作；推进实施幸福变电站（三期）建设项目前期工作；按照建管用结合的要求，建立健全已建项目和基础设施的管护机制，激发群众参与活力，加大对受损设施的修复力度，确保项目发挥长期效益。

第五、围绕改善民生，全力加强社会建设。

不断加强民生和社会事业，统筹各项社会事业发展，让群众有更多的安全感、获得感、幸福感。一是积极落实支农惠民政策，抓好城乡居民医疗保险和社会养老保险收缴工作，做到应保尽保，加强基础医疗保障服务；切实做好城市低保和农村低保的动态管理和审核发放工作；加强民生资金的监管力度，确保其安全有效。加强防灾减灾救灾工作。加强森林资源管理和森林防火工作，确保森林资源安全。二是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，抓好安全生产工作，充分发挥村级劝导站、劝导员和政法队伍职能职责，切实开展好安全生产领域打非治违工作，加强道路交通安全管理。保障食品药品安全。坚持一线宣传教育、一线排查治理、一线打击震慑，切实保障群众生命财产安全。三是办好“人民满意的教育”，建立健全各项规章制度，全面加强校园安全管理，强化校园及其周边环境整治，强化控辍保学工作，构筑学校、家庭、社会三位一体的监管体系，强化教学科研，提高全镇教育教学水平。四是坚定不移推动殡葬改革，不断完善殡葬服务体系。五是按照县委、县政府部署，抓好岔河水库移民搬迁安置工作。六是深入开展综治维稳工作，强化社会治安综合治理，持续推进扫黑除恶治乱专项斗争向纵深开展，确保人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。加强流动人口管理，提高卫生健康工作整体水平。不断完善村、组治安体系和调解体系建设，强化社会矛盾风险研判，加强和创新群众工作方式，有效化解社会矛盾。

第六、围绕政府转型，全力提升治理水平

一是坚持和加强党对农村工作的全面领导。坚持以党的政治建设为统领，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政府工作的领导，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。二是强化政府廉政建设。严格执行廉洁从政各项规定，坚决防止“四风”问题反弹回潮，健全权力运行监督约束体系，着力构建亲清新型政商关系。三是推进政府法治建设。弘扬法治精神，加大法治宣传教育力度，推动宪法法律和地方性法规实施，严格依照法定权限和程序履行职责。完善市场监管、社会管理、公共服务、生态环保等政府职能，清理公开权责清单，落实行政执法“三项制度”，做到严格依法行政。四是深化政府效能建设。着力优化行政决策和行政执行程序，完善行政监督体制，促进部门职能优化、协同高效。加强一体化政务服务平台建设，推动“一部手机办事通”增效，推动数字政府建设。

二、预算单位基本情况

云县幸福镇人民政府编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 37人，事业编制50人，参照公务员管理办法人员3人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年云县幸福镇人民政府财务总收入18130321.10元，其中：一般公共预算财政拨款18130321.10元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少491130.10元，比上年减少2.64%，主要原是人员调出，厉行节约，人员经费及日常公用经费开支减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年云县幸福镇人民政府财政拨款收入18130321.10元，其中:本年收入18130321.10元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18130321.10元（本级财力18130321.10元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少491130.10元，比上年减少2.64%，主要原因是人员调出，厉行节约，则人员经费及日常公用经费开支减少。

四、预算单位支出情况

2020年云县幸福镇人民政府预算总支出18130321.10元。财政拨款安排支出 18130321.10元，比上年减少491130.1元，减少2.64%。其中：基本支出17730321.10元，与上年对比增加了666869.90元，增幅为3.91%，主要原因是正常晋升工资；项目支出400000元，与上年对比减少了1158000元，减少74.33%，主要原因一是因为按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，项目经费减少；二是人员经费及日上公用经费相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

从基本支出来看，财政拨款安排支出基本支出17730321.10元，占总支出的97.79%，具体支出如下：

1.一般公共服务支出（201），预算支出5358582.9元，占基本支出的30.22%，主要用于党委、政府、人大各部门的人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下：

（1）人大事务（20101）预算支出212546.71元，占一般公共服务支出的3.97%，其中：行政运行（2010101）支出149546.71元、代表工作（2010108）支出63000元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）预算支出4854599.21元，占一般公共服务支出的90.59%。其中：行政运行（2010301）支出977896.44元；

（3）财政事务（20106）预算支出148059.39元，占一般公共服务支出的2.76%。其中：行政运行（2010601）支出148059.39元；

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）预算支出143377.59元，占一般公共服务支出的2.68%。其中：行政运行（2013101）支出143377.59万元。

2.文化体育与传媒支出（207），预算支出534130.55元，占基本支出的3.01%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。具体预算支出安排如下：

（1）文化（20701）预算支出534130.55元，占文化体育与传媒支出的100%。其中：群众文化（2070109）支出534130.55元；

3.社会保障和就业支出（208），预算支出1354540.32元，占基本支出的7.64%，主要用于退休人员工资、遗属补助以及机关事业单位基本养老保险缴费。具体预算支出安排如下：

（1）行政事业单位离退休（20805）预算支出1289344.32元，占社会保障和就业支出的95.19%。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）支出148713.60元、事业单位离退休（2080502）支出129969.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出1010661.12元；

（2）抚恤（20808）预算支出65196元，占社会保障和就业支出的4.81%。其中：死亡抚恤（2080801）支出65196元；

4.医疗卫生与计划生育支出（210），预算支出684426.4元，占基本支出的3.86%，主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下：

（1）行政事业单位医疗（21011）预算支出684426.4元，占医疗卫生与计划生育支出的100%。其中：行政单位医疗（2101101）支出266803.20元、事业单位医疗（2101102）支出391867.20元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）为25756元；

5.农林水支出（213），预算支出8802405.25元，占基本支出的49.65%，主要用于农业综合服务中心人员、林业站人员、水管站人员工资及公用经费支出，对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出。具体安排如下：

（1）农业（21301）预算支出2468213.41元，占农林水支出的28.04%。其中：事业运行（2130104）支出2457413.41元、其他农业支出（2130199）为10800.00元；

（2）林业（21302）预算支出707939.04元，占农林水支出的8.04%。其中：林业事业机构（2130204）支出698939.04元、其他林业支出（2130299）为9000.00元；

（3）水利（21303）预算支出660802.80元，占农林水支出的7.51%。其中：其他水利支出（2130399）为660802.80元；

（4）农村综合改革（21307）预算支出4965450元，占农林水支出的56.41%。其中：对村级一事一议的补助（2130701）支出540000元、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出2490250元、对村集体经济组织的补助（2130706）支出1935200元；

6.住房保障支出（221），预算支出996235.68元，占预算总支出的5.62%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。具体安排如下：

（1）住房改革支出（22102）预算支出996235.68元，占住房保障支出的100%。其中：住房公积金（2210201）支出996235.68元。

从项目支出来看，财政拨款安排支出项目支出400000元，占总支出的2.21%，具体支出如下：

1.农林水支出（213）项目预算支出400000元，占项目支出的100%，主要用于扶贫支出和对村民委员会和村党支部的补助。具体预算支出安排如下：

（1）扶贫（21305）预算支出400000元，占农林水支出项目的100%。其中：其他扶贫支出（2130599）支出57.8万元，项目分别为：2020年乡镇扶贫工作经费40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（301），预算支出11680595.62元，占预算总支出的64.43%，其中：基本支出11680595.62，项目支出0元，具体预算支出安排如下：

（1）基本工资（30101）支出2905464.00元，

（2）津贴补贴（30102）支出3139512.00元

（3）奖金（30103）支出108490.00元

（4）绩效工资（30107）支出2735688.00元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出1010661.12元

（6）职工基本医疗保险缴费（30110）支出658670.40元

（7）其他社会保障缴费（30112）支出125874.42元

（8）住房公积金（30113）支出996235.68元

2.商品和服务支出（302），预算支出1914596.28元，占预算总支出的10.56%，其中：基本支出1514596.28元，项目支出400000.00元，具体预算支出安排如下：

（1）办公费（30201）支出1086000.00元，其中：基本支出1034000.00元，项目支出52000.00元；

（2）会议费（30215）支出140000.00元，其中：基本支出0元，项目支出140000.00元；

（3）培训费（30216）支出141581.96元，其中：基本支出43581.96元，项目支出98000.00元；

（4）工会经费（30228）支出89014.32元，其中：基本支出89014.32元，项目支出0元；

（5）公务用车运行维护费（30231）支出170000.00元，其中：基本支出60000.00元，项目支出110000.00元；

（6）其他交通费用（30239）支出288000.00元，其中：基本支出288000.00元，项目支出0元；

3.对个人和家庭的补助（303），预算支出4535129.20元，占预算总支出的25.01%，其中：基本支出4535129.20元，项目支出0元，具体预算支出安排如下：

（1）退休费（30302）支出278683.20元

（2）抚恤金（30304）支出65196.00元

（3）生活补助（30305）支出1864800.00元

（4）其他对个人和家庭的补助（30399）支出2326450.00元

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

云县幸福镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县幸福镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算合计340000.00元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县幸福镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县幸福镇人民政府2020年公务接待费预算为140000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为310次，共计接待4600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县幸福镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费200000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

幸福镇2020年乡镇扶贫工作经费，用于幸福镇人民政府2020年的各项经费支出，确保幸福镇人民政府各项业务工作顺利进行。满意度指标，服务对象满意度指标总体满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县幸福镇人民政府2020年机关运行经费安排1316716.52元，与上年1300794.7元对比增加了15921.82元，增幅为1.22%，主要原因是：因工作需要，业务培训次数增加，培训费较去年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200856300111