监督索引号53092200432800000

云县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录

第一部分 云县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 云县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县人民政府扶贫开发办公室2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定云县扶贫开发总体规划和政策体系并组织实施。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫项目资金监管，指导、检查和监督扶贫项目建设和资金的管理使用。

3.统筹协调行业部门，组织落实区域发展与脱贫攻坚规划。

4.参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核；承担贫困村退出、贫困户脱贫工作的组织实施。

5.负责扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作。

6.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理。

7.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困区域产业发展。

8.开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区扶贫开发工作。

10.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责市级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作。

11.负责外资扶贫开发项目和有关扶贫开发的国际交流合作。

12.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入云县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门预算编报的单位共1个，内设综合股、项目股、信贷股、易地股、扶贫信息和统计监测中心共4个股1个中心。

（三）重点工作概述

2020年，是全面小康社会如期建成、我们党第一个百年奋斗目标成功实现之年。我办将在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕2020年与全市全省全国同步全面建成小康社会目标，认真贯彻落实《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，按照“四不摘”要求，重点抓好以下9个方面的工作：一是开展云县脱贫攻坚“十四五”规划前期研究,抓实脱贫攻坚项目库建设，为编制云县脱贫攻坚“十四五”专项规划开好头、起好步。二是主动认领，举一反三抓好东西部扶贫协作、党委和政府扶贫开发成效、定点扶贫工作考核和各级监督、检查、考核反馈问题的整改工作，确保问题按时“清零”。三是持续开展“三保障”突出问题大排查工作，及早谋划，关口前移，制定措施有力、保障有力、针对性强的政策措施，全面补齐攻坚短板、弱项。四是抓好扶贫信息数据管理维护工作，做到帐账相符、账实相符。五是把脱贫攻坚成果巩固提升与谋划乡村振兴有机结合起来，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面实施好产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大工程”，全面推进公共服务提升、基础设施提升、人居环境提升“三大行动”，切实把脱贫攻坚巩固提升各项措施落到实处。六是强化扶贫资金投入保障，加快扶贫项目建设，做实项目与贫困户的利益联结机制，提高带贫减贫成效。七是全面做好迎接国家脱贫攻坚“普查”各项准备工作。八是抓好班子队伍，努力打造一支云岭扶贫铁军。九是认真完成县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 9人，事业编制6人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3019979.14元，其中：一般公共预算财政拨款3019979.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少317900元，主要原因2020年未有项目资金预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入59995479.14元，其中:本年收入3019979.14元，上年结转56975479元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3019979.14元（本级财力3019979.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少2809800元，主要原因2019年底结转项目资金比2018年底结转项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3019979.14元。财政拨款安排支出 3019979.14元，其中：基本支出3019979.14元，与上年对比增加82100元，主要原因2020年度职工工资基数有所提高；项目支出0元，与上年对比减少400000元，主要原因分析2020年未有项目资金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出315900元，

卫生健康支出155556.8元，农林水支出2365465.94元，住房保障支出183015元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于机关工资福利支出2762271.2元，机关商品和服务支出212681.54元，对个人和家庭补助45026.4元，其他支出0元（其中：基本支出3019979.14元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项目

（二）与中央配套事项

无此项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项目

六、政府采购预算情况

无此项目

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计276800元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为160800元，较上年无增减，国内公务接待批次为56次，共计接待866人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为116000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费116000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，2019年末公务用车保有量为1辆。

“三公”经费预算较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排212700元，与上年对比减少7000元，主要原因是压缩经费开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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