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附件1

中国共产党云县委员会组织部2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党云县委员会组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党云县委员会组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，中国共产党云县委员会组织部内设11个机构，即：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、县委非公经济组织和社会组织工委办公室。下设2个参照公务员法管理事业单位，即：党员电教中心、老干部活动中心。

（三）重点工作概述

1.注重常态长效，持续巩固主题教育成果。加强理想信念和对党忠诚教育，抓好党史、新中国史，改革开放史、社会主义发展史学习教育，用好云县红色资源，打造红色品牌，弘扬云县光荣革命传统，用初心使命锤炼领导干部忠诚干净担当的政治品格。

2.健全完善科学严密的组织制度，推动基层党组织建设全面进步全面过硬。全面开启“动车组”党建和“智慧党建”模式，充分发挥各级党委（党组）“火车头”的带动作用，推动各级党组织成为“自带动力、自带制动”的“动车组”，推动每名党员干部成为自觉研究问题、解决问题、推动发展的“战斗单元”，启动“智慧党建”三年行动计划，制定并落实2020年“智慧党建”实施方案，不断提升基层党建工作整体水平。

3.选优配强各级领导班子和领导干部，打造忠诚干净担当的“云州铁军”。加强和改进贯彻新发展理念、防范化解重大风险等培训，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，推动党员干部发扬斗争精神、增强斗争本领，提高推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局等各项工作能力和水平。

4.推进人才制度和政策创新，把人才制度优势更好转化为治理效能。坚持和完善党管人才制度机制，推动“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动常态化，健全完善人才服务保障措施，加强援临干部人才的管理，做好挂职干部服务保障工作，提升人才服务工作水平，优化人才工作环境，实施好人才扶贫和技能扶贫行动，把人才制度优势更好转化为治理效能。

5.开展“五讲五做”活动，持之以恒建设风清气正的政治机关。坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，组织开展“讲政治，做忠诚可靠的干部；讲学习，做素质过硬的干部；讲正气，做公道正派的干部；讲奉献，做担当作为的干部；讲规矩，做守纪最严的干部”的“五讲五做”活动，支持驻部纪检监察组聚焦政治监督，从严监督执纪执法，坚决做到政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁，自觉做“两个维护”的表率。

二、预算单位基本情况

我部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 15人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 2人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6005255.42元，其中：一般公共预算财政拨款6005255.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入减少178427.69元，减少2.89%，主要原因：项目支出预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6005255.42元，其中:本年收入6005255.42元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6005255.42元（本级财力6005255.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少178427.69元，减少2.89%，主要原因：财政拨款项目收入预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6005255.42元。财政拨款安排支出 6005255.42元，其中：基本支出4005655.42元，与上年对比增加380472.31元，增长10.49%，主要原因：机构改革人员转隶，人员增加，工资福利支出和商品服务支出增加；项目支出1999600元，与上年对比减少558900元，减少21.84%，主要原因：非公经济组织和社会组织党建工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行2767139.22元，主要用于保障部门机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1989600元，主要用于机关日常开展工作保障等方面的相关支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休481897.4元，主要用于机关离退休人员工资福利支出和离休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出254697.6元，主要用于部门机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31000元，主要用于部门机关职业年金缴费单位部分缴费支出。

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤115200元，主要用于离休人员遗属补助支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗166752元，主要用于部门机关医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7946元，主要用于部门机关其他医疗支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191023.2元，主要用于部门机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资733512元（其中：基本支出733512元）。

津贴补贴1091448元（其中：基本支出1091448元）。

奖金67126元（其中：基本支出67126元）。

绩效工资480000元（其中：基本支出480000元）。

机关事业单位基本养老保险缴费254697.6元（其中：基本支出254697.6元）。

职业年金缴费31000元（其中：基本支出31000元）。

职工基本医疗保险缴费166752元（其中：基本支出166752元）。

其他社会保障缴费29282.7元（其中：基本支出29282.7元）。

住房公积金193615.2元（其中：基本支出193615.2元）。

其他工资福利支出21600元（其中：基本支出21600元）。

办公费992900元（其中：基本支出72900元，项目支出920000元）。

印刷费10000元（其中：基本支出10000元）。

水费5000元（其中：基本支出5000元）。

电费5000元（其中：基本支出5000元）。

邮电费10000元（其中：基本支出10000元）。

差旅费30000元（其中：基本支出10000元，项目支出20000元）。

培训费321002.68元（其中：基本支出11002.68元，项目支出310000元）。

公务接待费30000元（其中：基本支出10000元，项目支出20000元）。

工会经费24321.84元（其中：基本支出24321.84元）。

公务用车运行维护费70000元（其中：基本支出60000元，项目支出10000元）。

其他交通费用184200元（其中：基本支出184200元）。

离休费268092元（其中：基本支出268092元）。

退休费150905.4元（其中：基本支出150905.4元）。

生活补助834800元（其中：基本支出115200元，项目支出719600元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金220000元。其中：政府采购货物预算220000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290000元，较上年增加0元，主要原因：2020年“三公”经费预算与2019年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元。主要原因是：无因公出国（境）费预算。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党云县委员会组织部2020年公务接待费预算为195000元，较上年增加0元，主要原因：2020年公务接待费预算与2019年预算数持平。国内公务接待批次预计38次，预计接待289人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费预算数为95000元，较上年增加0元，主要原因：2020年公务用车购置及运行维护费预算与2019年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费95000元，较上年增加0元，主要原因：2020年公务用车运行维护费预算与2019年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会组织部2020年度绩效总目标为：聚焦新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，以党建引领新时代基层治理为主题，做优“三线”，做实“两个全面”，持续深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力推动制度优势更好转化为治理效能，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、实现高质量跨越式发展、谱写好中国梦的云县篇章提供坚强组织保证。2020年重点项目预算为：

1.干部教育培训工作经费。该项目年度绩效目标为：落实党员教育管理工作条例及省级重点任务清单、市级和县级实施方案，贯彻落实党中央、省委2019—2023年党员教育培训工作规划及市、县实施意见，持续推进党员教育工作体系化、党员教育系列平台一体化建设，开展好党组织书记和党务工作者全员培训、驻村工作队培训及“万名党员进党校”培训，采取“流动党校”“下沉宣讲”“读书会”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等措施扩大覆盖面。

2.党建示范点工作经费。该项目年度绩效目标为：持续推进党支部标准化规范化建设，确保年内各领域党支部规范化建设100%达标。落实《党支部规范化建设成果巩固提升办法（试行）》，实行动态管理、该退则退、有进有出。深化基层党建示范点创建，各乡（镇）党委、县直机关党工委、县“两新”组织党工委、县新材料光伏产业园区党工委、县教育党工委、县公安局党委新创建不少于2个；县国资委党委新创建不少于1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2020年机关运行经费安排402424.52元，与上年对比增加29809.26元，增加8%，主要原因：机构改革人员转隶，人员增加后，其他交通费用增加。机关运行经费主要包含办公费72900元，印刷费10000元，水费5000元，电费5000元，邮电费10000元，差旅费10000元，培训费11002.68元，公务接待费10000元，工会经费24321.84元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用184200元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3

中国共产党云县委员会组织部2020年预算重点领域财政项目文本公开说明

根据相关要求,现对我部2020年预算重点领域财政项目文本公开说明，2020年我部预算重点领域项目主要有以下2个：

一、干部教育培训工作经费

（一）项目名称

干部教育培训工作经费。

（二）立项依据

坚持自学和理论学习中心组学习研讨相结合、集中培训和在线学习相结合，推动学习教育深化转化常态化。

（三）项目实施单位

中国共产党云县委员会组织部

（四）项目基本情况

落实党员教育管理工作条例及省级重点任务清单、市级和县级实施方案，贯彻落实党中央、省委2019—2023年党员教育培训工作规划及市、县实施意见，持续推进党员教育工作体系化、党员教育系列平台一体化建设，开展好党组织书记和党务工作者全员培训、驻村工作队培训及“万名党员进党校”培训，采取“流动党校”“下沉宣讲”“读书会”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等措施扩大覆盖面。 

（五）项目实施内容

开展好党组织书记和党务工作者全员培训、驻村工作队培训及“万名党员进党校”培训，采取“流动党校”“下沉宣讲”“读书会”“党课开讲啦”“学习身边榜样”等措施扩大覆盖面。 

（六）资金安排情况

本级财力安排200000元。

（七）项目实施计划

开展好党组织书记和党务工作者全员培训、驻村工作队培训及“万名党员进党校”培训。

（八）项目实施成效

教育引导各级党员、干部主动把伟大理论和工作实际结合起来，做到学思用贯通、知信行合一。

二、党建示范点工作经费

（一）项目名称

党建示范点工作经费

（二）立项依据

启动“智慧党建”三年行动计划，制定并落实2020年“智慧党建”实施方案，不断提升基层党建工作整体水平。

    （三）项目实施单位

示范点所属各乡（镇）及县直各单位。

（四）项目基本情况

全面开启“动车组”党建和“智慧党建”模式，充分发挥各级党委（党组）“火车头”的带动作用，推动各级党组织成为“自带动力、自带制动”的“动车组”，推动每名党员干部成为自觉研究问题、解决问题、推动发展的“战斗单元”，启动“智慧党建”三年行动计划，制定并落实2020年“智慧党建”实施方案，不断提升基层党建工作整体水平。

（五）项目实施内容

启动“智慧党建”三年行动计划，制定并落实2020年“智慧党建”实施方案，不断提升基层党建工作整体水平。

（六）资金安排情况

本级财力安排300000元。

（七）项目实施计划

深化基层党建示范点创建，各乡（镇）党委、县直机关党工委、县“两新”组织党工委、县新材料光伏产业园区党工委、县教育党工委、县公安局党委新创建不少于2个，县国资委党委新创建不少于1个。

（八）项目实施成效

持续推进党支部标准化规范化建设，确保年内各领域党支部规范化建设100%达标。

监督索引号53092200620300111