监督索引号53092200671500000

附件1

 中共云县委机构编制委员会办公室

2020年预算公开目录

第一部分 中共云县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共云县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共云县委机构编制委员会办公室

2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和省委编委办及市委、市政府、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级、乡（镇）事业单位机构改革方案；承担县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。负责审核乡（镇）的机构设置限额、领导职数限额及提出乡（镇）机关人员编制总额的调整意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（二）机构设置情况

中共云县委机构编制委员会办公室设下列内设机构：综合股、机关和事业股（事业单位登记管理局）、监督检查和信息统计股三个股室。

（三）重点工作概述

中共云县委机构编制委员会办公室主要职责是贯彻落实中央、省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针政策和决策部署，承担县委机构编制委员会日常工作。

二、预算单位基本情况

中共云县委机构编制委员会办公室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务一般公共预算总收入  1,269,977.87元，其中：一般公共预算财政拨款1,269,977.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年一般公共预算收入1,248,204.66元对比增加21773.21元，增长2%；一般公共服务支出预算996047.86元对比增加35437.85元，增长4%；主要原因分析一般公共服务预算支出和住房保障预算支出增加,主要是工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,269,977.87元，其中:本年收入1,269,977.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,269,977.87元（本级财力1,269,977.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年一般公共预算收入1,248,204.66元对比增加21773.21元，增长2%；主要是工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,269,977.87元。财政拨款安排支出 1,269,977.87元，其中：基本支出1,031,485.71元，一般公共服务支出预算996047.86元对比增加35437.85元，增长4%;主要原因分析一般公共服务预算支出和住房保障预算支出增加，主要是工资福利增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共预算1269977.87元,其中：一般公共服务支出1031485.71元，社会保障和就业支出96913.92元，卫生健康支出68892.8元，住房保障支出72685.44元。主要用于工作正常运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，一般公共预算1,269,977.87元，其中：基本支出1160721.41元，其中：基本工资272,916.00元；津贴补贴420696元，奖金28743元，绩效工资192000元，基本养老保险缴费96913.92元，职工基本医疗保险缴费66700.8元，其他社会保障缴费10066.25元，工伤保险1211.42元，生育保险6662.83元，其他社会保障缴费2192元，住房公积金72685.44元；商品和服务支出109256.46元，其中：办公费24000元，培训费4093.74元，工会经费9162.72元，公务交通补贴72000。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，上年初预算数50000元，增（减）变化为0%。主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等支出。机构改革，财务期间为2019年5月开始。

（一）因公出国（境）费

中共云县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为50000.00元（主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等），国内公务接待批次为13次，共计接待78人次。机构改革，财务期间为2019年5月开始。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党

务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构，主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定

额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和

领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员

编制分为行政编制和事业编制两大类。

政府职能转变:指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。

“三公”经费：指用财政预算拨款安排的因公出国包括（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

中共云县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排50000.00元（含“三公经费”），与上年对比持平，保机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200671500111