监督索引号53092200643800000

中共云县委党史研究室

2020年预算公开目录

第一部分 中共云县委党史研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共云县委党史研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共云县委党史研究室

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中共党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈云县机构改革方案〉的通知》(临办字〔2019〕6号)《云县深化党政机构改革领导小组关于印发〈云县深化机构改革实施方案〉的通知》(云县机改发〔2019〕1号)精神,2019年4月，中共云县委党史研究室进行机构改革：中共云县委党史研究室为县委直属事业单位（人员参照公务员法管理），正科级，加挂云县地方志编纂委员会办公室牌子。中共云县委党史研究室（县地方志）内设办公室、党史征集研究股、地方志股3个内设机构。

（三）重点工作概述

第一，立足本职、突出主业，抓史志资料征编。以“存史、资政、育人”为根本任务，坚持“一突出两跟进”（突出开创和发展中国特色社会主义时间段历史研究，即时跟进党中央的决策部署，即时跟进以习近平同志为核心的党中央的理论发展），立足本职，贴近现实，服务大局的党史工作原则，努力推进史志资料征编。第二，突出红色记忆，讲好党的故事，抓党史宣传教育。在推进史志工作研究，做好史志工作的同时，按照中央“学习党史、新中国史和讲好党的故事”的要求，突出红色记忆，传承革命精神，讲好云县故事，守好意识形态重地。第三，弘扬传承革命精神，抓革命遗址保护开发。深入学习关于传承红色基因、发扬革命传统精神的一系列论述，珍视党领导云县人民在长期革命斗争中铸就的宝贵历史财富，弘扬革命传统，加大对云县革命遗址保护开发利用。第四，围绕中心，抓党建提素质。一是坚持理论武装，以学习型党组织为抓手，落实主体责任，履行“一岗双责”，突出抓好基层党建、党风廉政建设、意识形态、“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育、扫黑除恶专项斗争，认真学习党的十九届二中、三中、四中全会精神和史志工作会议精神，提升党史队伍自身素质，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴，抓实挂钩村脱贫攻坚、乡村振、烤烟生产等工作。三是加强业务能力建设，认真参加“万名党员进党校”培训班、史志系统举办的史志业务培训班和本单位组织开展的党史知识学习交流培训，切实提高全室干部职工自身素质和业务水平。四是积极主动完成上级史志部门和县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2419222.41元，其中：一般公共预算财政拨款2419222.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入增加356725.06元，上升17.29%。主要原因分析是因为机构改革后县地方志编纂委员会并入我室，转隶人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2419222.41元，其中:本年收入 2419222.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2419222.41元（本级财力 2419222.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加156725.06元，上升6.93%。主要原因分析是因为机构改革后县地方志编纂委员会并入我室，转隶人员经费增加。

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2419222.41元。财政拨款安排支出 2419222.41元，其中：基本支出1939222.41元，与上年对比增加26725.06元，上升1.40%，主要原因分析是因为机构改革，转隶人员相应的工资福利、津贴、补贴、奖金、保险等基本支出增加；项目支出480000.00元，与上年对比增加130000.00元，上升37.14%，主要原因分析一是因为机构改革，增加县地方志办项目支出，二是新增书籍印刷出版支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出－36其他共产党事务支出－01行政运行1538194.25元，主要用于其他中国共产党工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2、201一般公共服务支出－36其他共产党事务支出－02一般行政管理事务480000.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-01行政单位离退休43198.00元，主要用于开支离退休经费，即原渠道发放退休费。

4、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150030.72元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-02事业单位医疗91713.60元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6、210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出3562.00元，主要用于其他其他行政事业单位医疗方面的缴费。

7、221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金112523.04元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1939222.41元，项目支出480000.00元）。

1、301工资福利支出1742734.35元，其中：30101基本工资支出453876.00元、30102津贴补贴614016.00元、30103奖金40823.00元、30107绩效工资264000.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费150032.72元、30110职工基本医疗保险缴费91713.60元、30112其他社会保险缴费15751.99元（其中工伤保险1875.38元，生育保险10341.61元，其他社会保障缴费3562.00元）、30113住房公积金112523.04元。

2、302商品和服务支出153289.26元，其中：30201办公费33000.00元、30216培训费6808.14元、30228工会经费14481.12元、30239其他交通费99000.00元。

3、303对个人和家庭的补助支出-02退休费43198.80元。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加2400.00元，增长31.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

中共云县委党史研究室2020年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加2400.00元，增长31.58%。2019年度国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。公务接待费主要用于接待省、市上级业务部门及各地州史志部门同仁到我单位调研、开展业务交流等所发生的接待费用。

增加原因是机构改革，转隶人员及工作职能职责增加，预计公务接待量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职责和2020年度工作计划，部门预算中确定了绩效指标类型、绩效指标内容、明确了绩效标准，对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标。

（一）《中共云县委执政纪要（2019年）》编辑出版经费项目预算绩效目标。

年度总体目标是：完成《中共云县委执政纪（2019年）》的编辑、出版、印刷、发行工作。

一是做好初稿征集、编写、校对工作；协调出版商做好出版、印刷工作。

二是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述精准、简练，尽量压缩篇幅，字数控制在60万字以内。

三是抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是年底前完成印刷目标任务。

五是压缩篇幅、文字简练、内容表述完整精准，尽量减少彩页，最大限度地压缩成本。

六是做好发行、赠阅工作，让该书在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

（二）党史课题研究经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：完成党史课题研究相关工作。

一是贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和部署，完成党史相关课题研究工作，准确记载和反映中共云县历史。

二是完成党史课题资料撰写、编辑等工作，做好党史课题研究。

三是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述简练，尽量压缩篇幅，表述准确，真实还原历史人物。抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是尽可能全面准确地记载、反映历史，做到党史资料应收尽收，应存尽存。

五是压缩篇幅，做大限度压缩成本。

六是为下步成书做好准备，发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

（三）《云县历史文化遗迹遗址探究》编辑出版经费项目预算绩效目标。

年度总体目标是：完成《云县历史文化遗迹遗址探究》编辑、出版、印刷、发行工作。

一是做好初稿征集、编写、校对工作；协调出版商做好出版、印刷工作。

二是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述精准、简练，尽量压缩篇幅，字数控制在30万字以内。

三是抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是将全县历史文化遗迹遗址和革命遗址尽收书中，实现存史的目的。

五是年底前完成印刷目标任务。

六是压缩篇幅、文字简练、内容表述完整精准，尽量减少彩页，最大限度地压缩成本。

七是做好发行、推介工作，让该书在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

八是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

九是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统推介书籍，加大社会知晓率。

（四）《云县脱贫攻坚》一卷、二卷编辑出版经费项目预算绩效目标。

一是做好初稿征集、编写、校对工作；协调出版商做好出版、印刷工作。

二是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述精准、简练，尽量压缩篇幅。

三是抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是年底前完成印刷目标任务。

五是压缩篇幅、文字简练、内容表述完整精准，尽量减少彩页，最大限度地压缩成本。

六是做好发行、推介工作，让该书在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统推介书籍，加大社会知晓率。

（五）《云县年鉴（2020年）》编辑出版经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：完成《云县年鉴（2020年）》编辑、出版、印刷、发行工作。

一是做好初稿征集、编写、校对工作；协调出版商做好出版、印刷工作。

二是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述精准、简练，尽量压缩篇幅，字数控制在30万字以内。

三是抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是年底前完成印刷目标任务。

五是压缩篇幅、文字简练、内容表述完整精准，尽量减少彩页，最大限度地压缩成本。

六是做好发行、推介工作，让该书在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统推介书籍，加大社会知晓率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2020机关运行经费安排48496.81元，与上年47242.14元对比增加1254.67元，增加2.7%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、一般设备购置费、办公用房水电费、垃圾清运费以及其他日常运行支出。主要原因分析：机构改革后，原县地方志编纂委员会办公室并入我室，转隶人员增加，日常运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200643800111