监督索引号53092201076200000

附件1

云县残疾人联合会部门2020年预算公开目录

第一部分 云县残疾人联合会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 云县残疾人联合会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县残疾人联合会部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、监督和管理各类残疾人社会团体组织

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县残疾人联合会内设3个部门，即：办公室、就业所、康复中心。

（三）重点工作概述

1、抓实党建工作，强化组织建设。切实加强党的建设统领一切工作开展。切实加强组织建设确保服务残疾人工作全覆盖，切实加强党风廉政建设进一步改进工作作风。切实加强队伍建设，围绕建一个什么样的残联、带一个什么样的队伍、建一个什么样的服务体系为重点，在服务中改善民生、在服务中锤炼一流队伍，建立一支“人道、为民、服务、清廉、高效”的残联干部队伍。持之以恒严格落实中央八项规定精神，持续整治“四风”问题，加强党风廉政建设和反腐败工作。持续为我县残联改革和残疾人事业发展提供有力保证。

2、着力推进主题教育向纵深发展。认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在云南工作重要讲话精神，落实中央和省、市委决策部署，动员本单位党员干部自觉把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话精神上来，在干事创业的热潮中践行初心和使命，为全县加快高质量赶超发展凝聚磅礴力量。

3、着力推动残疾人各项业务工作。认真贯彻落实中央、省、市关于残疾人的各项决策部署，全面落实“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要，扎实推进残疾人精准康复服务，提高残疾人教育工作水平，大力支持和残疾人就业创业，提升残疾人社会保障服务能力，不断丰富残疾人文化生活，为全县残疾人民生谋发展。

康复工作方面 一是及时完成精准康复系统录入工作，力争年底康复服务率在80%以上；二是继续做好贫困残疾儿童康复项目工作，把好残疾儿童审核关，做到残疾儿童应救尽救，提高项目资金使用率；三是认真做好辅具采购、管理、适配，并做好各类残疾康复需求登记及后续服务工作；四是认真完成上报市残联的各项指标任务，实实在在让有需求的贫困残疾人和残疾儿童得到所需的康复服务；五是完成其它相关的康复工作。以各类残疾人日为载体，大力宣传普及康复知识，以残疾人及亲友为重点，积极开展各种形式专项宣传活动，树立残疾人康复信心，营造残健融合的良好氛围。六是稳步推进残疾人康复中心项目，完善附属工程，确保云县残疾人康复中心通过验收并进入试运营。

教就工作方面 一是全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策，切实抓好残疾人“两项补贴”政策落实。二是协助云县城乡和建设局完成全县4类重点对象中贫困残疾人危房改造任务，落实农村危房改造补助和贷款贴息政策。三是继续做好残疾人就业单位用工年审工作，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收。四是保障贫困残疾人受教育权利，重点对未入学残疾儿童进行返学工作，继续开展残疾人及残疾人子女“助学金”扶持项目。五是继续开展残疾人信息数据更新工作，准确掌握全县残疾人基础数据、生活状况和各项需求，为有效做好残疾人脱贫攻坚，实现残疾人精准扶贫、精准康复提供了信息保障，也为下步开展残疾人工作打下坚实的基础；六是继续落实残疾人创业扶持政策，积极向上申报各类残疾人就业、创业、扶贫示范基地项目，抓实残疾人“助盲脱贫”扶贫工程；七是加大农村残疾人实用技术（残疾人职业技能）培训及农村劳动力转移就业；八是抓实开展“阳光家园”托养项目，为150名重度残疾人做好托养服务。

总之，我们将继续发扬“团结、实干、高效、创新”的工作作风，认真履行好“代表、服务、管理”职能，全心全意为残疾人服务，进一步完善工作机制，创新工作思路，确保2020年各项工作任务和目标完成，推动我县残疾人工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 5人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 453.09万元，其中：一般公共预算财政拨款453.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年527.68万元对比减少74.59万元，主要原因分析是云县残疾人康复中心建设项目款减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 453.09万元，其中:本年收入453.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.09万元（本级财力453.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年527.68万元对比减少74.59万元，主要原因分析是云县残疾人康复中心建设项目款减少。

四、预算单位支出情况减少

2020年部门预算总支出 453.09万元。财政拨款安排支出 453.09万元，其中：基本支出190.27万元，与上年173.89万元对比增加16.38万元，主要原因分析是新增加退休人员；项目支出262.82万元，与上年353.79万元对比减少90.97万元，主要原因分析是云县残疾人康复中心建设项目款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出433.36万元，用于医疗卫生与计划生育支出8.75万元，用于住房保障支出10.98万元，总计453.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出190.27万元，项目支出262.82万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，此项目没有。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，云县残疾人联合会没有此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，云县残疾人联合会没有此项目。

六、政府采购预算情况

云县残疾人联合会2020年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县残疾人联合会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年3万元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县残疾人联合会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，云县残疾人联合会无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

云县残疾人联合会部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年1万元无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县残疾人联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县残疾人联合会无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

云县残疾人联合会无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算安排机关运行经费12.13万元，其中:办公费3万元、培训费0.61万元、工会经费1.36万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.16万元（公务交通补贴）,较上年增加0.12万元，主要原因是人员工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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