云县人民医院2020年预算公开目录

第一部分 云县人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分云县人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

（2）、加强医院标准化管理。

（3）、做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）机构设置情况

云县人民医院成立于1950年，内设 35个部门，即：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、整形美容科、急诊医学科、重症医学科、康复科、产后康复中心、中医科、伤口造口科、麻醉科、病理科、医学检验科、放射科、B超室、心电图室、药剂科、血透室、输血科、消毒供应室等临床医技科室及行政后勤科室。编制床位670张，实际开放床位810张。

（三）重点工作概述

1.服务能力实现新提高。

2.建立完善现代医院管理制度。

3.基层设施实现新改善.

4.加快推进统一信息化平台建设。

5.建立以紧密型县乡村医疗卫生服务一体化为核心的医联体。

6.深化人事薪酬制度改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制308人，其中：行政编制0人，事业编制308人。在职实有284，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养284人，非财政供养0人。

离退休人员 130人，其中： 离休 0人，退休130人。

车辆编制2辆，实有车辆18辆。实有车辆超编16辆，原因是我单位属于公立综合医院，由于急救业务需要的救护车11辆。运送垃圾的拖拉机2辆，运送消毒物资货车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入37059158.51元，其中：一般公共预算财政拨款37059158.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比2020年部门财务总收入增加263738.18元，增长0.72%，主要原因是人员经费的正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 37059158.51元，其中:本年收入37059158.51元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37059158.51元（本级财力37059158.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加263738.18元，增长0.72%，主要原因是人员经费的正常增资。

四、预算单位支出情况

2020年云县人民医院部门预算总支出 37059158.51元。财政拨款安排支出 37059158.51元，其中：基本支出37059158.51元，与上年对比增加263738.18元，增长率为0.72%，主要原因是人员经费的正常增资；项目支出0元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，社会保障和就业支出7681327.03元，主要用于养老保险、退休费、职业年金及遗属补助支出。卫生健康支出26964807.35元，主要用于职工工资性支出及商品和服务支出。住房保障支出2413024.13元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出37059158.51元，主要包括工资福利支出33783456.99元，主要用于职工工资、保险及住房公积金支出。商品和服务支出419602.52元，主要用于职工培训费及工会经费支出。对个人和家庭的补助支出2856099元，主要用于退休费及遗属补助支出。项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0，具体变动情况无。

（一）因公出国（境）费

云县人民医院2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云县人民医院2020年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  　

　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 　　

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云县人民医院2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附件2.部门预算公开样表.xls