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附件1

 云县机关事务服务中心部门2020年预算公开

目录

第一部分 云县机关事务服务中心部门2020年部门预算编制说明

第二部分 云县机关事务服务中心部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 云县机关事务服务中心部门2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展。

2、负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。

3、负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。

4、负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县机关事务服务中心设3个内设机构。

1、办公室

负责本单位文电收发、分发、拟办、运转、公文核稿把关、文印、清退、销毁和印鉴、档案管理；负责机关事务服务中心经费、财务、资产等管理制度的实施；负责本单位行政及事业单位经费的拨付使用、办理等工作；负责本单位银行账户的管理；负责本单位经费核算和固定资产的管理和内部审计工作；负责有关财务核算的凭证、资料、账薄的装订和归档，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性；负责住房公积金及医疗保险资金的上账工作；负责本单位用品设备的购买和发放工作；负责本单位职工工资管理和其他日常事务管理工作；承办中心领导交办的其他工作任务。

2、公务用车综合服务保障中心

负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，及急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务；承办中心领导交办的其他工作任务。

3、后勤管理股

负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展；负责县“四班子”重大活动和重要会议以及会务中心其他会议的后勤保障工作；负责对外接待工作；负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作；承办中心领导交办的其他工作任务。

云县机关事务服务中心有总编制11名（管理人员编制），其中主任1名（正科级），副主任4名（副科级），股室领导职数3名；现有在职人员11名，其中:专技人员0人，管理人员7人，事业工勤人员4人。

（三）重点工作概述

1、优质高效做好后勤保障服务工作。加强会场服务管理，办会水平进一步提高。今年截至目前，成功承办大小会务172场次，获得了各级领导的一致好评。加强公务接待管理，严格执行公务接待事先审批制度，严格接待标准，统筹做好各项公务接待工作。截至目前，共接待来宾10批90余人次。认真做好异地任（挂）职领导干部周转房的管理及服务保障工作。加强安全保卫，今年因新冠肺炎疫情影响，行政中心办公大院全面实行进出口封闭管理制度，只保留正、侧门两个入口，加强了大院进出人员的管理。同时，认真做好进出行政中心办公人员的体温监测、健康扫码和公共区域、楼道、会议室的消毒杀菌等疫情防控工作，为机关干部职工提供了一个安全放心的办公环境。加强行政中心车辆进出和停放管理。今年4月底，更换了地下停车库原有的进出卡，安装了车辆识别系统，保证了公务用车车辆全部入库停放管理，进一步强化了行政中心车辆进出和停放有序的管理。加强消防安全和人员培训，定期检修消防设施。高度重视安全和综治维稳工作，安保人员坚持每日夜间巡查和流动巡查，及时排除安全隐患；协助做好群众上访工作，有效保障了大院正常工作秩序。

2、规范运行公务用车平台服务保障工作。规范用车程序，对平台33辆公务用车定期保养，对驾驶员反映的车辆故障问题第一时间解决，历年来平台车辆运行无重大事故。今年截至目前，共派车193次287天，没有发生任何差错，有序保障了公务用车需求。同时，切实加强平台驾驶员安全教育，利用召开安全例会、手机短信、公车平台微信群等多种方式对驾驶员进行安全责任教育，让他们时刻牢固树立安全意识。

3、安全高效管护动力设备。扎实做好动力设备的日常运行操作及维护保养工作。今年年初，更换了一批电梯配件，保证了电梯的正常运行；更换了行政中心办公大楼的消防安全自动报警系统。及时对使用年限较久的中央空调冷水机组进行维保，延长机组使用寿命。目前已完成了大楼的外墙安全检测、修补及玻璃清洗、损坏更换，行政中心大楼呈现出一个崭新面貌；3月份，邀请相关部门指导对整幢大楼的水、电路、消防等设施进行了一次安全生产专项大检查，及时发现安全隐患、及时处理，确保了县行政中心各项动力设备安全、高效运行。

4、精心做好绿化美化服务工作。自保洁、绿化等服务实行了外包，服务意识和工作效率均比以往有所提高。目前，行政中心卫生保洁工作有了较好地改善，得到机关干部职工的一致好评；前后院及周围的绿化美化工作，主要对林木、草坪等绿化进行动态检查，及时做好绿化的增植、补植、养护等工作，较好营造优美和谐的办公环境。同时，认真做好元旦、春节、“两会”等重大节庆活动的喜庆宣传工作，营造喜庆祥和、热烈简朴的节日氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制37辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5，290，398.67元，其中：一般公共预算财政拨款5，290，398.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5，290，398.67元，其中:本年收入5，290，398.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5，290，398.67元（本级财力5，290，398.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 ：5，290，398.67元。财政拨款安排支出 5，290，398.67元，其中：一般公共服务支出：4,938,906.67元；社会保障和就业支出：141,801.60元；卫生健康支出：103,339.20元；住房保障支出：106,351.20元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、一般公共服务支出4,938,906.67元；2、社会保障和就业支出141,801.60元；3、卫生健康支出103,339.20元；4、住房保障支出106,351.20元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。1、工资福利支出：1,468,980.23元。2、商品和服务支出：3,821,418.44元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县机关事务服务中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元。云县机关事务服务中心于 2019 年 3 月成立，部门“三公”经费无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县机关事务服务中心部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县机关事务服务中心部门2020年公务接待费预算为50,000.00元，国内公务接待批次为共接待来宾10批90余人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县机关事务服务中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县机关事务服务中心于 2019 年 3 月成立，为县人民政府直属正科级事业单位，主要职能职责：一是负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作； 指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展。二是负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。三是负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，

应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。四是负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等 管理与服务的日常工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

无

监督索引号53092200671800111

云县机关事务服务中心部门预算公开表20200623092131964.xls