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云县民族宗教事务局2020年预算公开目录

第一部分 云县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县民族宗教事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县民族宗教事务局与中国共产党云县委员会统一战线工作部合署办公，列入云县人民政府工作部门序列，不计入政府机构个数，正科级，主要职责是：

1. 彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规、促进各民族共同发展、共同繁荣，确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定、当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2. 指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜，做好少数民族地区的团结稳定工作，保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。

3. 协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

4. 综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

5.协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事物；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规、宣传民族团结进步事业。

6.根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

7.指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。

8.组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜。

9.依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

10.帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

云县民族宗教事务局2020年部门预算单位共1个，内设机构数2个，分别是办公室，民族宗教研究室。

（三）重点工作概述

2020年，云县民族宗教工作将在县委、县政府的正确领导和市民族宗教事务委员会的指导下，围绕民族团结进步示范区建设，重点抓好以下几方面的工作。

1.要提高思想认识，加强组织领导。

2.要把精准扶贫工作与示范区建设工作紧密结合起来，共同推进，共同落实。

3.依托项目，增强发展后劲。

4.突出重点，打造典型，以点带面抓创建。

5.深入开展民族团结进步示范“6+n”创建活动全覆盖工作。

6.以规范化管理为重点，依法加强宗教事务管理。

7.强化理论学习，铸牢思想防线。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1516584.21元，其中：一般公共预算财政拨款1516584.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

较上年1638886.36元减少122302.15元，减少率7.46%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1516584.21元，其中:本年收入1516584.21元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1516584.21元（本级财力1516584.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

较上年1638886.36元减少122302.15元，减少率7.46%，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1516584.21元。财政拨款安排支出 1516584.21元，较上年1638886.36元减少122302.15元，下降7.46%，其中：基本支出1323584.21元，较上年1152886.36元减少170697.85元，下降14.81%，主要原因是社会保险费下调；项目支出193000元，较上年486000元减少293000元，下降60.29%，主要原因是项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—民族事务—行政运行1031308.29元

2.民族工作专项193000元；

3.行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休42240元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出103040.64元；

6.行政事业单位医疗—行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出69714.8元；

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金77280.48元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1323584.21元，项目支出193000元）。

1.工资福利支出1157736.75元；

2.商品和服务支出101645.66元；

3.对个人和家庭的补助64201.8元；

4.其他支出193000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

云县民宗局无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

云县民宗局无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县民族宗教事务局无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

云县民族宗教事务局2020年公务接待费预算为10000元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为9次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县民族宗教事务局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县民族宗教事务局2020年机关运行经费安排101645.66元，较上年86769.02元增加14876.64元，增长17.15%，主要原因是办公费和其他交通费用的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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