监督索引号53092201076100000

附件1

云县红十字会2020年预算公开目录

第一部分 云县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 云县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：

1、遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、资源服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国标志使用办法》《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2、动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3、参与备灾救灾、在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4、开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5、负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6、做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7、加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍，开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、抚危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8、加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9、积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10、完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

云县红十字会2020年部门预算单位共1个，是独立核算的事业单位，内设2个部门，即：办公室、备灾救灾中心。

（三）重点工作概述

1、持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的十九届二中、三中、四中全会精神。

2、围绕党委政府中心，着力推进“三救”和“三献”工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴工作。

3、抓基础建机制，着力提高人道资源动员能力。

4、扩大覆盖面，加强基层基础工作。

5、坚持全面从严治党，认真抓好党风廉政建设和反腐败工作。

6、抓作风，加强自身建设。

7、完成县委、县政府安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 347932.31元，其中：一般公共预算财政拨款347932.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

较上年1026191.69元减少678559.38元，下降66.12%，主要原因是人员调出4人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 347932.31元，其中:本年收入347932.31元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347932.31元（本级财力347932.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

较上年1026491.69元减少632859.38元，下降61.65%，主要原因是人员调出4人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 347932.31元。财政拨款安排支出 347932.31元，较上年990791.69元减少642859.38元，下降64.88%，其中：基本支出307932.31元，较上年940791.69元减少632859.38元，减少率67.27%，主要原因是人员调出4人；项目支出40000元，较上年减少10000元，减少率25%，主要原因是项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出311628.71元，主要用于工资支出；

2、卫生健康支出17497.2元，主要用于医疗保险缴费支出；

3、住房保障支出18806.4元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出307932.31元，其中：工资福利支出256817.03元；商品和服务支出29122.28元；对个人和家庭的补助21993元。

2、项目支出40000元，其中：其他支出40000元。

五、市对下专项转移支付情况

云县红十字会无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

云县红十字会无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云县红十字会2020年公务接待费预算为10000元，较上年无增减变化。国内接待批次为9次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县红十字会无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县红十字会2020年机关运行经费安排29122.28元，较上年82134.44元减少53012.16元，主要原因是公务人员调出4人，办公费和其他交通费用减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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