监督索引号53092200671400000

附件1

云县工商业联合会2020年预算公开目录

第一部分 云县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 云县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务， 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县工商业联合会2020年部门预算单位共1个，内设机构数2个，即：办公室、会员经济联络股。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。县工商联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、认真贯彻落实省委十届九次全会、市委四届六次全会、县委十三届六次全会精神，围绕中心服务大局，把握“两个健康”主题，贯彻团结、服务、引导、教育方针，充分发挥作为党委政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手作用，引导非公有制经济人士积极参与脱贫攻坚，加快推进工商联各项改革，构建亲清新型政商关系。坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，不断增强工商联凝聚力、影响力、执行力，为实现云县高质量跨越式发展作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1229094.24元，其中：一般公共预算财政拨款1229094.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

较上年1374147.7元减少145053.46元，下降10.56%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1229094.24元，其中:本年收入1229094.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1229094.24元（本级财力1229094.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

较上年1374147.7元减少145053.46元，下降10.56%，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1229094.24元。财政拨款安排支出 1229094.24元，较上年1374147.7元减少145053.46元，下降10.56%，其中：基本支出1139094.24元，较上年1124147.7元增加14946.54元，增长1.33%，主要原因是基本工资增加；项目支出90000元，较上年250000元减少160000元，下降64%，主要原因是项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行857819.48元

2、其他民主党派及工商联事务支出90000元；

3、行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休85789.8元；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出81553.92元；

5、行政事业单位医疗—行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出52765.6元；

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金61165.44元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1139094.24元，项目支出90000元）。

1、工资福利支出950946.22元；

2、商品和服务支出102358.22元；

3、对个人和家庭的补助85789.8元；

4、其他支出90000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

云县工商联无市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

云县工商联无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云县工商联无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

云县工商联无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县工商业联合会无因公出国（境）经费预算。　　

（二）公务接待费

云县工商业联合会2020年公务接待费预算为10000元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为9次，共计接待120人。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县工商联无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县工商业联合会2020年机关运行经费安排102358.22元，较上年101576.36元增加781.76元，增长7.7%，主要原因是培训费及工会经费的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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