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云县统计局2020年预算公开目录

第一部分 云县统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。指导、监督各乡（镇）、企业的国民经济核算基础资料统计工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑印制《云县国民经济主要指标完成情况》《云县领导干部工作手册》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11、建立并管理全县县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12、指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作，组织统计干部开展学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

13、承办临沧市统计局、国家统计局临沧调查队和县委、县人民政府交办的其他事项。统计局临沧调查队，县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

编制2020年预算时，云县统计局内设5个部门，即：办公室；统计制度法规股；国民经济综合核算股；第一产业统计股；二、三产业统计股。2019年末人员编制为23人，其中：公务员10人、事业人员13人。实有31人，其中：在职人员27人，离休人员1人，退休人员3人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

2020年云县统计局将紧紧围绕县委县政府的中心工作，进一步转变工作作风，切实加强统计队伍建设，提升统计队伍的能力素质和业务素质，扎实做好各项工作。

1、深入学习党的十九大及党的十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大及党的十九届二中三中四中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话和关于统计工作的指示批示精神。按照县委、县政府部署，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固提升主题教育成果。

2、继续加强领导班子和干部队伍建设

大力践行“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，加强领导班子自身建设，努力建设一个政治过硬、团结拼搏、锐意进取、廉洁从政的统计队伍。把学习习近平总书记对统计工作的指示批示和《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《统计违法违纪行为处分规定》作为工作的一条主线，贯穿于年度工作的始终，切实落实“两学一做”学习常态化制度化，加强统计干部队伍的教育和管理，提高统计队伍的能力素质和业务素质，真抓实干，敢于担当，树立统计队伍新形象。

3、认真抓好党建、党风廉政、综治维稳、安全生产、意识形态、提升人居环境、脱贫攻坚、保密、乡村振兴、互联网+政务服务、全面深化改革等工作

认真落实“一岗双责”责任制，抓好以下工作：一是以巩固提升规范化党支部为抓手，认真抓好党建各项工作，用好用活“云岭先锋”APP。二是深入学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等、规定，认真贯彻落实中央八项规定、省委实施办法、“六严禁六不准”，持续纠正“四风”。三是抓好综治维稳、群众安全满意度工作，积极配合做好扫黑除恶专项斗争各项工作。四是全面落实安全生产责任制。五是认真抓好意识形态和宣传工作。六是认真落实街长制、路长制、河（湖）长制和“门前三包”责任制，抓好提升人居环境工作。七是按照县委县政府要求，抓好脱贫攻坚巩固提升系列工作。八是按照保密工作方针政策、党的保密纪律、保密法律法规抓好保密工作。九是按照《云县乡村振兴三年行动计划（2018年—2020年）》要求，抓好乡村振兴工作。十是加强“互联网+政务服务”平台的管理使用，抓好政务信息和政务公开工作。十一是按照市县改革要求，抓好统计领域深化改革工作。

4、开展第七次全国人口普查工作

据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》规定，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，全面开展第七次全国人口普查，确保数据真实准确，全面客观反映人口发展状况。

5、加强统计服务工作

充分发挥“计分员、监测员、服务员”职能职责作用，做好《云县2019年国民经济和社会发展统计公报》《2020年云县云县领导干部工作手册》《云县第四次全国经济普查综合资料》编印发放工作，坚持月度、季度、年度统计预警监测研判，及时向县委县政府和上级统计部门、统计调查部门请示报告，为全县经济社会发展提供统计服务。

6、切实抓好统计各项工作

一是切实加强基层基础工作，坚守统计底线，防范统计风险，筑牢统计工作基础。二是继续抓好“两项收入”调查和电子记账推进工作。三是认真做好产粮大县粮调及监测工作，开展好生猪调出大县监测工作。四是继续抓好GDP核算、县域经济监测、全面小康监测、自然资源负债表编制、工业、固定资产、农村经济统计、批零住餐、能耗、基本单位名录库管理、文化产业统计、人口变动调查等各项常规统计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，事业编制13人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 1人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5637233.96元，其中：一般公共预算财政拨款5637233.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，财政预算拨款增加了940140.29元，增加了20.02%，主要原因是2020年新增了脱贫攻坚普查经费1027100元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5637233.96元，其中:本年收入5637233.96元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5637233.96元（本级财力5637233.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，财政预算拨款增加了940140.29元，增加了20.02%，主要原因是2020年新增了脱贫攻坚普查经费1027100元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5637233.96元。财政拨款安排支出 5637233.96元，其中：基本支出3980133.96元，与上年对比，减少了266959.71元，减少6.29%，主要原因是2019年12月退休2人，年初预算人数比上年减少2人；项目支出1657100元，与上年对比，增加了1207100元，增加268.24%，主要原因是今年增加了脱贫攻坚普查经费1027100元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（201），预算支出3594937.52元，占预算总支出的63.77%，主要用于单位人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下：

统计信息事务（20105）预算支出3594937.52元，占一般公共服务支出的100%。其中：行政运行（2010501）支出2964937.52元；一般行政管理（2010502）支出150000元；专项统计业务（2010505）支出130000元；专项普查活动(2010507)支出350000元。

2.农林水（213），预算支出1027100元，占预算总支出的18.22%，主要用于脱贫攻坚普查经费。具体预算支出安排如下：

其他扶贫（2130599）支出1027100元，占农林水支出的100%。

3.社会保障和就业支出（208），预算支出559295.88元，占预算总支出的9.92%，主要用于退休人员工资。具体预算支出安排如下：

行政事业单位离退休（20805）预算支出559295.88元，占社会保障和就业支出的100%。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）支出240673.8元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出318622.08元。

4.医疗卫生与计划生育支出（210），预算支出216934元，占预算总支出的3.85%，主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下：

行政事业单位医疗（21011）预算支出216934元，占医疗卫生与计划生育支出的100%。其中：行政单位医疗（2101101）支出208440元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）为8494元。

5.住房保障支出（221），预算支出238966.56元，占预算总支出的4.24%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。具体安排如下：

住房改革支出（22102）预算支出238966.56元，占住房保障支出的100%。其中：住房公积金（2210201）支出238966.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出（501），预算支出3495640.36元，占预算总支出的62.01%，其中：基本支出3495640.36元，项目支出0万元。

2.机关商品和服务支出（502），预算支出1900919.8元，占预算总支出的33.72%，其中：基本支出243819.8元，项目支出1657100元。

3.对个人和家庭的补助（509），预算支出240673.8元，占预算总支出的4.27%，其中：基本支出240673.8元，项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

云县统计局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云县统计局无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与2019年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县统计局无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

云县统计局2020年公务接待费预算为0元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县统计局2020年机关运行经费安排1900919.8元：办公费605000元，印刷费100000元，培训费13919.4元，工会经费28100.4元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用106800元，其他商品和服务支出1027100元；与上年机关运行经费对比增加了1233011.74元，增加184.61%，主要原因是增加了2020年脱贫攻坚普查经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云县统计局2020年预算重点领域财政项目

一、项目名称

云南脱贫攻坚普查经费

二、立项依据

依据临财农发〔2020〕20号临沧市财政局 国家统计临沧调查队 临沧市人民政府扶贫开发办公室关于下达云南脱贫攻坚普查经费的通知以及云县财农发（2020）26号《云县财政局关于下达云南脱贫攻坚普查经费的通知》。

三、项目实施单位

云县统计局

四、项目基本概况

完成全县12个乡镇11906户建档立卡户普查工作。

五、项目实施内容

普查内容包括建档立卡户基本情况、“两不愁三保障”实现情况、主要收入来源、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况，以及县和行政村基本公共服务情况等。

六、资金安排情况

县级配套资金1027100元。

七、项目实施计划

1.普查人员选调及培训，2020年2月至7月。

2.清查摸底，2020年6月。

3.普查登记准备，2020年7月1日至19日。

4.开展普查登记，2020年7月20日至8月10日。

5.数据审核验收，2020年8月。

6.事后质量抽查，2020年9月。

7.数据审核汇总，2020年9月至12月。

8.数据发布管理，2021年5月至12月。

9.普查总结表彰，2021年6月至12月。

八、项目实施成效

全面了解贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口“两不愁三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。

监督索引号53092200641000111