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附件1

云县林业和草原局2020年预算公开目录

第一部分 云县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县林业和草原局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7负责生物多样性保护有关工作。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县林业和草原局内设3个机构，即：办公室、资源管理股、行政审批股。云县林业和草原局下属事业单位10个，即：云县林业有害生物防治检疫局、云县森林防火指挥部办公室、云县营林站、云县农村能源工作办公室、云县林业和草原局科教产业站、云县哨街风水丫口林场、云县国营大亮山生态林场、云县回蚌山生态林场、云县漫湾木材检查站、云县国有林场管理站。

（三）重点工作概述

1、践行新思想。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，深入学习贯彻党的十九大精神，激励全体林业干部职工坚持不懈推进林业现代化建设，创先宣传形式，丰富宣传载体，为林业改革发展营造良好氛围。

2、优化新队伍。队伍建设是关键，把党员质量化、干部廉洁化、队伍年轻化、技术专业化作为队伍建设重点，打造一支呼之即来、战之能胜的现代林业队伍。

3、强化新措施。一是抓严保护地保护工作。加强对自然保护区、森林公园、湿地公园、国有林场等保护地的保护，实施源头严防、过程严管、问题严查的保护制度，统筹推进生态公益林保护和天然林停伐保护，落实各类补助资金。二是抓严森林资源保护。坚持以林地一张图经营管理林地，加强征收占用林地审核审批管理。强化森林采伐管理，继续实行停止天然林商业性采伐。加强古树名木保护。三是推进生物多样性保护。加强野生动物疫源疫病防控，加强濒危物种保护、极小种群保护和物种资源保护。开展湿地日、爱鸟周、野生动植物保护日等宣传活动。推进林业和草原专项执法行动，严厉打击侵占、破坏自然生态资源的违法犯罪行为。四是抓好森林草原防火工作。加强森林草原防火宣传，强化森林草原防火队伍建设，加强森林草原防火地理信息系统管理，进一步落实森林草原防火责任制，加大森林草原消防资金投入。

4、发展新动力。突出以核桃、澳洲坚果为主的林业产业发展建设。认真落实县委、县人民政府关于核桃、澳洲坚果产业发展意见，在全县掀起以核桃、澳洲坚果为主的木本油料林提质增效高潮，把核桃、澳洲坚果产业做大做强，打造种植业第一大产业。

5、扶贫新工程。第一是实施生态绿化项目。通过实施村庄绿化、打造鲜花盛开的村庄，带动贫困人口稳定增收。第二是聘用生态护林员。继续实施建档立卡生态护林员补助项目，发放生态效益补偿资金不少于342.55万元，巩固提升建档立卡户403户约1400人口，人均增收2400元。第三是实施新一轮退耕还林项目7.5万亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制11人，事业编制65人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 11,486,026.57元，其中：一般公共预算财政拨款11,486,026.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0万元。

上年财务总收入11,417,838.57元，2020年部门财务总收入 11,486,026.57元，同期相比增加68,188.00元，增加0.6%。主要原因是因机构改革，人员变动，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11,486,026.57元，其中:本年收入11,486,026.57元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,486,026.57元（本级财力11,486,026.57元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年相比财政拨款收入11,417,838.57元，同期相比增加68,188.00元，增加0.6%。主要原因是因机构改革，人员变动，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 11,486,026.57元。财政拨款安排支出 11,486,026.57元，其中：基本支出 11,386,026.57元，与上年基本支出10,944,038.57元相比增加441,988.00元，增加4%。主要原因分析因机构改革，人员变动，致人员经费、日常公用经费等基本支出预算增加。项目支出100,000.00元，与上年项目支出473,800.00元相比减少373,800.00元，同期减少79%。主要原因项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502事业单位离退休613,461.60元，主要用于原渠道发放退休费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出968,614.08元，主要用于职工基本养老保险费。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出33,380.40元，主要用于职工职业年金。

4、2080801死亡抚恤25,740.00元，主要用于遗属补助。

5、2101102事业单位医疗591,969.60元，主要用于职工医疗保险。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出27,126.00元，主要用于职工大病保险。

7、2130204林业事业机构8,399,274.33元，主要用于职工基本支出。

8、2130234林业草原防灾减灾100,000.00元，主要用于森林防火。

9、2210201住房公积金726,460.56元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出10,205,549.81元。

2、商品和服务支出541,275.16元。

3、对个人和家庭补助639,201.60元。

4、其他支出100,000.00万元。

经济科目分组（其中：基本支出11,386,026.57元，项目支出100,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年增加0元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县林业和草原局2020年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元;公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县林业和草原局2020年机关运行经费安排541,275.16元，与上年机关运行经费安排524,479.72元相比增加16,795.44元，主要原因：日常公用经费增加。机关运行经费主要包括：办公费213,000.00元、培训费43,400.88元、工会经费84,074.28元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他交通费用160,800.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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