监督索引号53092200671700000

附件1

 云县商务局2020年部门预算公开目录

第一部分 云县商务局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县商务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县商务局部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟订并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

16.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀外宾和来云县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

17.承办县委、县人民政府、县委外事工作委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县商务局设4个内设机构，（股室领导职数4名）其中：办公室；市场贸易股（县商务综合执法大队）；对外贸易和外商投资管理股；县委外事工作委员会办公室秘书股。下设事业单位1个：电子商务服务中心。

（三）重点工作概述

2020年，云县商务局将在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的关心指导下，认真贯彻落实中央经济工作会议和省、市、县重要工作会议精神，紧紧围绕重点目标任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以党建工作为引领，以经济发展为主线，以依法行政为保障，全面履职尽责，攻坚克难，奋发拼搏，奋力推进商务事业稳中向好发展。一是全力抓好电子商务工作;二是积极组织企业“走出去”，推进消费扶贫；三是提升服务质量，优化营商环境；四是切实抓好安全生产工作；五是大力开展扫黑除恶专项斗争，认真做好综治维稳工作;六是全力抓好意识形态工作；七是抓实机关党建工作，持续推进党风廉政建设；八是抓好外事管理工作；九是抓好干部队伍作风建设；十是统筹其他事务，协调推进机关各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 8人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 1人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3,444,267.19元，其中：一般公共预算财政拨款3,444,267.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比3,868,142.45元减少423,875.26元，下降10.96%,主要原因分析项目资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,444,267.19元，其中:本年收入3,444,267.19元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,444,267.19元（本级财力3,444,267.19元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比3,868,142.45元减少423,875.26元，下降10.96%,主要原因分析项目资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3,444,267.19元。财政拨款安排支出 3,444,267.19元，其中：基本支出3,034,267.19元，与上年对比2,043,142.45元增加991,124.74元，增加48.51%，主要原因分析在职职工增加；项目支出410,000元，与上年对比1，825，000减少1,415,000元，减少77.53%，主要原因分析项目资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.行政运行2,086,636.87元，占总支出的60.58%，主要用于正常工资及日常公用经费的保运转支出。

2.一般行政管理事务210,000元，占总支出的6.10%，主要用于日常商品服务支出。

3.行政单位离退休401,525.2元，占总支出的11.66%，主要用于本部门的单位离退休干部离退休费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出207,674.88元，占总支出的6.03%，主要用于本部门在职职工的养老保险单位部分补助支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出42,148.48元，占总支出的1.22%，主要用于本部门本年退休人员职业年金计实部分补助支出。

6.行政单位医疗133,401.6元，占总支出的3.87%，主要用于本部门在职职工单位基本医疗保险补助支出。

7.其他行政事业单位医疗支出7,124元，占总支出的0.21%，主要用于单位在职及退休人员大病医疗保险单位部分支出。

8.其他商业流通事务支出200,000元，占总支出的5.81%，主要用于2019年升限企业奖励支出。

9.住房公积金155,756.16元，占总支出的4.52%，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,034,267.19元，项目支出410,000万元）。

2020年用于保障局机关、机构正常运转的日常支出3,034,267.19元，包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出2,420,406.05元,占基本支出的79.77%；办公经费、印刷费、水电费、等日常公用经费（商品和服务支出）212,335.94元,占基本支出的7%，对个人和家庭的补助支出401,525.2元，占基本支出的13.23%。

2020年项目支出410,000元。包括用于商品服务支出的项目支出210,000元，占项目支出的51.22%；用于2019年升限企业奖励支出200000元，占项目支出的48.78%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县商务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，较上年增加100,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县商务局部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

云县商务局部门2020年公务接待费预算为50,000元，较上年增加50,000元，增长100%，国内公务接待批次为52次，共计接待480人次。

增减变化原因：因云县商务局于2019年3月18日新组建成立，没有2019年“三公”经费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县商务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加50,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加50,000万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因云县商务局于2019年3月18日新组建成立，没有2019年“三公”经费预算数

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县商务局部门2020年机关运行经费安排212,335.94元，与上年对比增加71913.94元，增加率51.21%，主要原因分析在职职工增加，日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200671700111