监督索引号53092200634800000

附件1

云县交通运输局2020年预算公开目录

第一部分 云县交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6、指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理。

7、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11、协调中央、省、市垂直管理的行业部门涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、有关职责分工

（1）.与云县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

第一、县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，县发展改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

第二、由县发展改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报省、市发展改革部门审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展改革局审核后，按照程序报批; 需要由省、市交通运输、发展改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展改革局联合审核、按照程序报批。

（2）.与云县住房和城乡建设局、云县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

云县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 云县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;云县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）.与云县水务局、云县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

云县交通运输局对河道采砂影响道路、通航安全负责。云县水务局牵头会同云县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。云县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。云县交通运输局按照分级管理的原则，参与编制道路周边及通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（4）.与云县公安局、云县工业和科技信息化局在民用爆炸物品监管方面的职责分工。

云县交通运输局负责核发危险货物运输从业资质证照办理。云县公安局负责民用爆炸物资购买、运输、爆破作业许可。云县工业和科技信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

（二）机构设置情况

云县交通运输局设7个内设机构。

1、办公室（政策法规办公室）

负责单位日常运转工作。承担会议组织、文电处理、秘书事务、信息、宣传、档案、保密、人事、党建、老干部等工作；组织办理人大议案、政协提案；落实交通行业统计、预测、信息、引导工作；承担内外政策法规的协调，监督交通法规的执行和行业法律事务及行政复议工作；组织指导交通行业精神文明与行风建设；指导行业节能减排工作。

2、资产财务股

负责单位财会工作。拟定行业财务会计、资产和专项资金管理制度。落实公路、水路基础设施建设融资、信贷、外汇、利用外资和专项资金等财务管理工作；协助拟订公路、水路投融资政策；承担财政预决算、政府采购及资产管理工作；承担财务统计、内部审计工作；指导交通行业财务会计工作。

3、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）

负责水上运输监督管理工作。贯彻执行国家和上级有关水上交通安全的法律、法规、规章，对通航水域船舶航行秩序和安全实施监督管理；负责提出水路有关事项的行政审批、核准建议；承担船舶登记、船舶管理、船员培训工作；落实渡口安全监督管理、内河交通事故进行调查处理工作；承担应当事人申请对内河交通事故引起的民事纠纷调解、组织指挥遇难船舶和人员的救助、水面上下施工的安全审批、水路运输行业统计、水路运政监督检查、权限范围内船舶检验等工作。

4、公路管理股

负责公路养护和路政管理工作。拟订公路养护和管理实施细则，指导、监督公路基础设施管理；负责提出公路有关事项的行政审批、核准建议；落实公路养护年度计划编制，统筹安排和监管公路养护资金，监测和协调重点干线公路及农村公路路网运行；承担公路路政管理、公路标志标线管理、公路灾害防治和抢修任务，组织公路小修保养、大中修工程项目计划编制和监督实施；指导、督促乡镇农村公路养护和管理工作。

5、运输和安全管理监督股

负责道路运输和行业安全生产管理工作。组织拟订道路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施，承担城乡道路运输市场监督管理、车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和机动车驾驶员培训管理工作；落实运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理，协调综合运输计划，参与拟订运价政策；承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等的指导工作；按照规定承担物流市场有关管理工作；负责有关抢险救灾运输工作及组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担行业安全生产管理监督工作，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准，拟订行业有关安全生产政策和应急预案，依法组织或参与有关安全生产事故调查处理工作。

6、综合规划建设管理股

负责综合规划和建设管理工作。承担全县综合交通运输体系专项规划编制、交通行业中长期发展规划和年度计划工作，拟定全县公路交通基础设施建设的政策、规章和技术标准和公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向；承担重点项目建设的前期准备、项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查工作；落实项目设计、监理、施工单位的资质审查工作，维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序；承担项目的设计、招投标管理、施工许可、合同造价、竣工验收工作，监督项目建设的实施；指导乡镇农村公路建设。

7、地方铁路民航发展股

负责地方铁路和民航发展工作。承担编制地方铁路、民航建设中长期发展规划，组织地方新建铁路、民航项目前期工作，配合国家、省级、市级有关部门对新建铁路、民航项目预可行性研究报告、项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计和施工图进行评估和审查。负责提出铁路、民航有关事项的行政审批、核准建议。承担统筹协调铁路、民航建设项目及相关建设项目征地拆迁、清点核量具体工作。参与和配合铁路、民航建设项目及相关建设项目的设计鉴定、工程建设技术性分析、安检以及建设、运营、管理等工作。

（三）重点工作概述

1、党风廉政建设情况

2019年，共召开党组会议11次，认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设。落实党风廉政建设责任制，加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质。于2019年3月6日组织全体干部职工前往临沧监狱进行警示教育活动，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一。10月份，班子成员分两组前往临沧监狱进行警示教育活动，做到警钟长鸣，进一步提升了领导干部的廉洁自律能力。局机关完善相关规章制度，认真贯彻和落实民主集中制，做到用制度管事、管人，切实为推进全县交通运输事业又好又快发展提供人力保障。

2、扫黑除恶治乱工作推进情况

云县交通运输局在扫黑除恶治乱工作中提高政治站位，认真落实责任，扎实推进工作。2019年，在全局干部职工会议中宣传、教育、安排相关工作3次，召开交通运输系统扫黑除恶治乱专项斗争领导小组专题会议5次，局地方海事处、局测设队、工程办、县道路运输公路局、县运输分公司、云县路政大队、高速公路管理中队、公路分局、县铁建办，在车站、码头、施工场地等人员密集点悬挂横幅标语35条，发放公告1000份，印发宣传单3000份，发放问卷调查1700份。交通运输行业按照各自职能职责，结合行业16类重点打击行为，深入推进线索摸排和相关信息征集工作，设置网络电子信箱和人工投放意见箱。制定交通运输行业线索摸排表，2019年5月份之前实行周报制，5月份之后实行月报制。截至2019年6月，行业内共收集线索11条，行业内部处理3条，报县扫黑办8条。县交通运输局干部职工签订责任书39份，建立了信息收集台账；县道路运输管理局建立了线索摸排台账，签订了相关承诺书；县运输分公司与326名出租车和公交车驾驶员、151名客运班线车驾驶员签订了承诺书。

3、助推交通扶贫情况

加大农村道路交通基础设施建设力度，有效改善农村交通运输条件，是助推脱贫攻坚的重要组成部分。至2019年11月20日，全县已全面完成了县道、乡道“硬化”建设，实现了通至12个乡镇和不在国省道、专用道和县道附件的147个行政村驻地的公路“通畅化”，直过民族地区自然村通硬化项目24公里，窄路基路面农村公路改造工程12公里，深度贫困村实施农村道路基础设施建设工程涉及62个村民小组，以组组通硬化路为目标，共应建设村组路53条88.79公里，目前菠萝村10个村民小组全部实施（其中沪滇援助项目实施7个组，交通项目实施3个组）。

4、各项经济指标完成情况

(1)、向上争取资金：通过积极请示汇报，截至目前完成向上争取一般公共预算补助资金8404.64万元，占任务数22900万元的36.7%。目前争取到危桥项目8座，生命安全防护工程项目648公里，年内可完成向上争取资金任务。

(2)、固定资产投资：突出抓好综合交通、补短板等重大项目建设,特别是抓好中央预算内投资项目建设,形成实物工作量。着力优化投资结构,提高500-5000万元投资项目比重。截至10月底完成固定资产投资入统9501万元；占任务数12000万元的79%，年内完可成投资任务。

(3)、招商引资：完成招商引资23600万元，占任务数36000万元的64.5%，10月份新增招商引资13000万元，计划年内完成招商引资计划。

5、重点项目建设情况

(1)、加快云临高速公路、云凤高速公路等在建交通项目建设。云县至凤庆高速公路云县县城至凤庆县城35公里年底前建成通车。云临高速、云凤高速云县段目前完成投资256269万元。

(2)、启动公铁联运公路、干巴山至火车站道路建设设计工作，目前，公铁联运公路工可、初设报告已完成，正在进行施工图设计、可支撑报件编制。干巴山至火车站道路工可、初设、施工图设计报告已完成，正在进行报告评审。力争年内公铁联运公路、干巴山至火车站道路开工建设。

(3)、积极争取南涧至云县段高速公路开工,努力将昔归至云县高速公路列入省级计划盘子,使我县作为陆路交通枢纽的区位优势不断得到巩固和提升。

(4)、加快推进云县通用机场建设项目前期工作。

(5)、逐步推进县乡公路四(级)改三(级)、乡村公路提级改造,启动648公里农村公路安防工程，24公里直过民族公路改造完成12公里。危桥改造项目10座，已完成改造任务2座，开工建设3座，4座将于12月31日前开工建设，1座提交省厅评审项目施工图。以此提升农村综合交通水平。

(6)、推进“美丽公路”建设。按照“四好农村路”“美丽公路”建设要求,根据确定的县道、乡道建设示范路段的建设实施方案，加强组织落实：一是县道“美丽公路”（分茶路）24.7公里，目前完成了路面坑塘填补，补齐边沟破损处；部分路段种植桃花、樱花，公路路缘1米公路用地范围内，播撒格桑花、百日草、三叶草、长春花种子；拆除沿线私搭乱建，清理规范道口搭接，完善安防措施，清理公路边沟；沿线居民房屋作美化处理，做到路宅分家、路田分家；推进路长制贯彻落实，切实发挥路长作用，沿线上挡墙清理广告，设置路政、美丽公路、“四好农村路”宣传标语。二是乡道“美丽公路”建设119.8公里14条段，目前基本完成绿化工作：种植红椿800株、金果920株、香樟树300株、凤凰树200株、灯台树400株、一品红800株、三角梅5200株、樱花13088株、播种花籽119.8公里、简易观景台一个。“美丽公路”截至目前已完成投资480万元。

(7)、加快推进ETC安装工作：全县车辆保有量36345辆，市级下达任务数30893辆，目前共完成15100辆机动车的ETC安装，完成率48.88%。

6、公路管理养护情况

(1)、县道根据公路等级、路面类型和路况实际确定养护人员，云县辖区内所有县道按片区划分为3个片区（分别为：爱华、茂兰等片区，茶房、大寨等片区，涌宝、栗树等片区），由专人负责，以5公里左右确定一名长期监管人员，每月出工日不低于8天，年初地方公路管理段与养护人员签订养护合同和安全生产合同，以季度下达养护计划并进行考核，使县道的养护工作做到常态化，路况质量逐年提升。乡道上县委县政府安排了1360个农村公路养护公益性岗位，由各乡镇统筹安排使用，落实乡道的日常管养工作。

(2)、加强对乡镇公路管理人员技能培训和业务指导。由于乡道占的比例较大，养护成本高，上级补助资金有限，实行以县道为示范、乡镇为龙头的县道乡道管养模式，有力推动农村公路日常养护管理。

(3)、加强公路巡查和养护管理，做好日常养护，及时处置路面病害，对水毁、危桥、危险路段、容易出现坍塌、滑坡等路段要及时处置和设置警示标志，确保公路安全畅通。

7、交通运输发展情况

(1)、道路运输严格落实“三关一监督”，运管部门做好营运车辆的年度审验工作，指导督促运输企业按规定健全落实安全生产管理规章制度和档案，按规定配齐营运车辆安全、消防设施及驾驶员等从业人员，客运站严格执行车辆例检、“三品”检查和“三不进站、六不出站”、驾驶员安全承诺等规定。同时，积极加大物流行业的监管力度，在相关政策依据尚未出台之前，严格落实物流行业的“三个100%”制度。

(2)、水上交通严把“三关”，海事部门做好船舶按期检验发证和船员的培训考试发证工作，严把业主经营资质关、船舶检验和签证关、从业人员资格关，确保营运船舶适航、船员适任;指导督促各乡镇按照《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》要求建立乡镇船舶安全管理制度，搞好乡镇船舶安全管理和水上交通安全生产管理规范化建设;深化“救生衣行动”，督促船舶所有人、经营业主、船员严格执行交通安全法律法规、规章、安全生产操作规程。

(3)、督促公路股、路政部门对所管辖的公路定时进行养护巡查，搞好危险路桥、事故多发路段监测、整治和施工路段安全管理，设立和完善安全警示标牌，强化路政管理，确保道路安全畅通，同时，认真开展好公路生命防护工程、安保工程建设。

8、行业安全管控情况

云县交通运输局始终把安全生产工作摆在各项工作的首位。一是层层签订了《安全生产目标责任书》、《云县交通运输局2019年消防安全工作责任书》，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的要求，切实将安全生产第一责任人、安全管理和业务管理部门、关键岗位的责任落到实处。二是通过多种渠道各种形式，加强交通安全法律法规、政策宣传和安全管理人员、从业人员安全学习教育培训，不断提高队伍素质，培育企业安全文化，增强全民安全责任意识。强化安全生产法律法规、政策宣传，结合“春运”、“两会”“安全生产月”等活动，通过会议、设点宣传、标语、专栏、警示教育片、开展各类培训等向基层管理人员、从业人员和广大群众进行交通安全知识宣传教育；强化对安全例检、三品检查、进出站门岗、GPS监控平台人员等关键岗位人员的敬业教育和技能培训，杜绝违规违章作业、违法经营行为。全年共召开局安全生产专题会议4次，水上安全培训学习3次，悬挂横幅标语3幅，散发宣传资料800余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 12人，事业编制20人,工勤编制2人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。实有数与编制数差异的主要原因是有1辆路政巡逻车辆未核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 14560094.41元，其中：一般公共预算财政拨款14560094.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少2988505.59元，减少17.03%，主要原因是农林水支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 14560094.41元，其中:本年收入14560094.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14560094.41元（本级财力14560094.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少2988505.59元，减少17.03%，主要原因是农林水支出预算减少。

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14560094.41元 。财政拨款安排支出14560094.41元，其中：基本支出 14560094.41元，与上年对比减少2988505.59元，减少17.03%，主要原因是农林水支出预算减少；项目支出0元，与上年对比持平，主要原因是项目支出都为0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出1074934.44元；卫生健康支出348848.00元；交通运输支出12734685.89元；住房保障支出401626.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14560094.41元，项目支出0元）,主要用于：机关工资福利支出5913807.81元；机关商品和服务支出418852.48元；对个人和家庭的补助8227434.12元。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县交通运输局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160000元，较上年增加3000元，增长2.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县交通运输局部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

云县交通运输局部门2020年公务接待费预算为120000元，较上年增加3000元，增长2.56%，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。

增减变化原因：比上年增长，增长2.56%，人员增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县交通运输局部门2020年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0；公务用车运行维护费40000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：车辆与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县交通运输局部门2020年机关运行经费安排：办公经费120000元，公务用车运行费40000元，培训费24002.64元，工会经费48249.84元 。办公经费2020年部门预算比2019年部门预算增加3000元，增长2.56%，主要原因是人员增加；公务用车运行费2020年部门预算与2019年部门预算持平，公务车辆数一样；培训费2020年部门预算比2019年部门预算增加3602.64元，增长17.66%，主要原因是人员增加；工会经费2020年部门预算比2019年部门预算增加6049.84元，增加14.34%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200634800111