监督索引号53092200630600000

云县工业和科技信息化局2020年预算公开目录

第一部分 云县工业和科技信息化局2020年部门预算编制

说明

第二部分 云县工业和科技信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市工业、科学技术、信息化法律法规、方针政策及战略规划；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息产业专项规划和年度计划；拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准。组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

（2）研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业化、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（4）监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业信息化和科技项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

（9）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（10）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导全县科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

（11）牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

（12）牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

（13）负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

（14）牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（15）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（16）拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外、科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（17）拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

（18）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

（19）组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科技统计工作。

（20）提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

（21）统筹负责云县国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

（22）指导县直各部门和12乡（镇）科技管理工作，承担云县科教工作领导小组日常事务工作。

（23）承办县委、县政府和市工业和信息化局、市科学技术局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县工业和科技信息化局内设机构7个:办公室、经济运行和规划投资股、技创节能电力和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业和政策法规股、网络信息与无线电管理股、科技综合管理股。

（三）重点工作概述

1、抓实国家可持续发展议程创新示范区建设各项工作

2、着力抓好民营经济发展。

3、细化目标，坠底责任。及时将市、县两级下达的各项考核目标任务细化分解到相关领导和业务股室。

4、切实抓好食品安全工作。

5、做好项目报送工作。

6、抓好节能监察工作。

7、抓牢安全生产工作。

8、切实抓好经济运行分析。

9、全力抓好脱贫攻坚工作。

10、认真落实各项科技工作。

11、加强基层组织建设，切实转变工作作风。

12、切实抓好综治维稳工作。

13、抓好信息产业发展及无线电管理工作。

14、切实抓好普法教育，意识形态、保密工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 12人，事业编制6人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 24,212,773.40元，其中：一般公共预算财政拨款24,212,773.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款少10.2%，主要原因2019年3月机构改革，人员减少，2020年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入24,212,773.40元，与上年对比少10.2%。其中:本年收入24,212,773.40元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,212,773.40元（本级财力24,212,773.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算本级财力支出减少，主要原因2019年3月机构改革，人员减少，2020年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 24,212,773.40元。财政拨款安排支出 24,212,773.40元，其中：基本支出4,012,773.40元，与上年对比少41%，主要原因是人员经费减少；项目支出20,200,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出2,828,528.12元，占总支出11.68%，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2、科学技术支出50,000.00元，占总支出0.21%，主要用于科技活动及科普宣传工作支出。

3、社会保障和就业支出958,935.84元，占总支出3.96%，主要用于行政单位离退休677257.92元、机关事业单位基本养老保险缴费支出264193.92元及抚恤支出17484元。

4、卫生健康支出177,164.00元，占总支出0.73%，主要用于行政事业单位医疗支出。

5、资源勘探工业信息等支出20,000,000.00元，占总支出82.6%，主要用于中小企业发展专项支出。

6、住房保障支出198,145.44元，占总支出0.82%，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,012,773.40元，项目支出20,200,000.00元）。

1、工资福利支出3,031,983.18元，占基本支出76%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。

2、商品和服务支出286,048.30元，占基本支出7%，主要用于办公费、培训费、公务用车运行维护等支出。

3、对个人和家庭的补助694,741.92元，占基本支出17%，主要用于离休及退休支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金58,200.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县工信局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降27.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县工信局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年一样，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县工信局2020年公务接待费预算为140,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降26.32%，国内公务接待批次为42次，共计接待430人次。减少主要原因是2019年机构改革，2020年公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县工信局2020年公务用车购置及运行维护费130,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降27.78%。其中：公务用车购置费0元，与上年一样，无增减变化；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降27.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少主要原因是2019年机构改革，2020年公务用车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

     无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县工信局2020年机关运行经费安排286,048.30元，与上年对比减少40%，减少主要原因是2019年机构改革，2020年机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云县工业和科技信息化局

2020年6月22日

监督索引号53092200630600111