监督索引号53092200856201000

附件3

晓街乡人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分 晓街乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 晓街乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）坚持以“巩固+提升”打造“一村一品”，产业发展后劲十足。晓街乡立足农村贫困人口增收，牢牢把握产业发展、转移就业两大重点，统筹用好产业发展各项扶持政策，通过巩固基础产业、提升传统产业、培育新兴产业，着力加快产业致富步伐，为乡村振兴提供强有力的经济支撑。重点培育甘蔗、烤烟、茶叶、水果、蔬菜、咖啡、澳洲坚果、畜禽等农产品品牌，加大新经营主体培育，着力培育壮大种养专业大户、家庭农场、专业合作社、龙头企业等新型经营主体，支持新型经营主体向贫困户提供全产业链服务，切实提高产业发展水平，带动贫困劳动力就业。充分发挥半山区独特的环境资源优势，以龙头带动、合作联动、抱团发展等多种模式，订单式发展特色蔬菜、澳洲坚果、香蕉、百香果、绿皮蛋鸡等“短平快”新兴特色产业，2018年完成农村经济总收入6.6亿元，完成招商引资5500万元。

（二）坚持在脱贫攻坚统揽经济社会发展全局中善谋善为，脱贫攻坚更加巩固。2018年是打赢脱贫攻坚战的关键之年，全乡深入贯彻落实党中央关于脱贫攻坚各项决策部署，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，把全面提升扶贫精准度和脱贫质量放在首位，贯彻精准方略，坚持既定标准，强化责任担当，改进工作作风，以决胜的信心和勇气，举全乡之力打赢脱贫攻坚战。2018年10月年度动态管理后，全乡2018年在档的115户427人建档立卡贫困户达到“两不愁三保障”，无新增贫困户，无返贫户，无剔除户。目前，共有建档立卡户671户2725人，其中：2014-2018历年脱贫667户2709人，在档建档立卡户4户16人，综合贫困发生率已降至0.041%。

（三）坚持用“13122”工作法强势推进农危改建设，群众居住环境有效改善。2018年晓街乡以消除农村困难群众住房安全隐患为目标，切实加强组织领导，遵照危旧房改造原则，严格规范操作程序，按照时间节点，扎实开展农村危旧房改造工作，新建房屋严格按照设计要求进行建盖；加固改造房屋严格把关，在达到抗震设防等级标准的基础上进行改造，力求达到美观、宜居，符合生产生活要求。按照“13122”工作法开展工作，即围绕一个总目标完成全乡今年农危改任务，组建好乡级技术服务队、村级农危改工作队、村级能工巧匠施工队三支队伍，做好一户一方案，抓实加固和改造两项工作，建好政府兜底保障建房和拆除重建“两间房”的工作方法。 2017年11月至2018年6月，全乡共实施危旧房改造3227户，建房户均已入住，并达到安全稳固、遮风避雨的要求；涉及工程款3049万元，已支付2280.15万元，未支付769万元，支付比例为75%。

（四）坚持以整合各项资源为根本出发点，基础设施建设不断夯实。 全乡紧扣国家政策投资导向，积极争取上级资金支持，实施农业基础设施建设和社会事业建设一系列项目工程，全乡经济发展后劲得到夯实，农民生产生活条件、产业建设等基础设施不断得到改善。2018年累计投资1800万元，完成老许完小综合楼及附属工程建设，启动晓街完小教学楼和晓街中学学生宿舍楼项目建设；投资440万元完成老许、慢笼、灯盏、万佑、新联、晓街6个村的人畜饮水项目，解决了35个村民小组的饮水安全问题；投资200万元完成万佑村街子组省级示范村建设项目、晓街村瓦房组省级示范村建设项目、老棚村老棚组省级示范村建设项目前期准备工作；投资963万元，覆盖老许、慢笼2个贫困村的人居环境综合整治项目正在组织实施；投资435万元的20个村人居环境整治项目6月底已全部完工；投资300万元的以工代赈项目正在落实之中；总投资2400万元，覆盖麦场、慢笼、大坟、老许、灯盏、芦稿、万佑7个村，总长30.35公里的村组道路硬化项目基本完工；投资2270万元，覆盖6个村的美丽宜居型村庄建设与提升改造型村庄项目年内全部启动；投资330.6万元集镇污水处理厂建设项目正在抓紧推进；投资240万建成公厕24个；对20个建制村人饮主管道增设22座净水装置，确保清水入户；投资125万元建成和使用日处理20吨生活垃圾焚烧炉3座、焚烧池139个；开展环境整治行动345次，发放环境集中整治宣传材料5112份；脏乱差整治共计345件，其中：占道经营58件、乱摆乱放55件、乱贴乱画123件、乱吐乱扔49件、乱排乱倒19件、乱搭乱建21件、重点区域脏迹处理20件。

（五）坚持牢牢把握社会民生这条生命脉搏，群众生活保障有力。2018年，城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率达96.6％以上，参加新型城乡居民养老保险24216人，续保率为98.24%，实现全乡671户贫困户城乡居民基本医疗保险全额政府补助和新型城乡居民养老保险定额政府补助。贫困户子女从学前教育到大学给予助学贷款、免除学费、生活补助、特殊帮扶等9项教育扶持，保障贫困家庭子女上得起学、不失学、上好学，全乡适龄儿童3043人，适龄少年1637人全部入学，小学入学率100%，初中在校生1680人，初中毛入学率102.63%。全乡共纳入农村低保1508户2243人，城镇低保82户87人，集中和分散供养特困人员78户84人。累计开展种养殖技术培训58场3560人次；累计发放产业循环金589户295.5万元，保障贫困户至少有1个稳定的产业增收项目，2017年10月起全乡为贫困户开发公益性岗位224个，每月补助500元，使农户稳定实现增收；给予28户红卡户4万元有偿资金，参与致富联合体入股分红，每户每年获得股权收益3200元。全乡2018年务工收入7543万元，完成培训农村劳动力3400人次，实现新增农村劳动力转移就业2700人次；柏金再生资源有限公司、兴旺畜牧养殖合作社、福缘茶叶初制所等三家企业的引进建设，全面完成招商引资工作，为助推“三农”工作打下基础。

（六）坚持在全面从严治党中锤炼作风，自身建设不断加强。坚持把纪律和规矩挺在前面，以永远在路上的恒心和韧劲，以有腐必反、有贪必肃的鲜明态度，把握运用“四种形态”，强化监督执纪问责，党风廉政建设和反腐败斗争取得新进展新成效。2018年，全乡逐级签订了《党风廉政建设责任书》98份，严格落实领导干部操办婚丧宴请等事宜报备制度，持续深入推进“小金库”问题、办公用房清理等专项整治，发现问题坚决纠正和查处。2018年，共审查扶贫领域腐败和作风问题4件。2018年，乡综治维稳信访中心共接待来访群众24批次86人次，其中党政领导接访9次21人，妥善处置突发性群体性矛盾4起，处理信访积案8件次，调解信访案件85件，发出预警4件，无赴昆进京上访人员；严厉打击各类犯罪，刑事案件、治安案件、黄赌毒案件得到有效控制，全年立刑事案件28件，破案21件，受理治安案件43件，查处40件；安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产机制得到健全完善，全年开展安全生产大检查48次。2018年扫黑除恶专项行动取得实效，成立晓街乡扫黑除恶专项斗争领导小组，相继组织召开了3次领导小组会议，专项研究扫黑除恶工作。按照市、县要求制定工作方案，明确了每个时间节点的工作指标任务，从乡综治办到乡派出所、20个行政村，层层明确职责分工，落实工作任务。切实开展防范各类违法犯罪的宣传活动，乡综治办联合晓街派出所、司法所开展扫黑除恶宣传2场次；在全乡20个行政村书写固定墙标8条、悬挂宣传横幅33幅、发放通告33份、发放宣传标语（册）1000余份，利用为民服务平台发布信息500余条。联合派出所与中小学校，向学生传递校园安全、交通安全、禁毒宣传、防火宣传、防性侵犯宣传等安全防范知识，在全乡范围内营造良好的宣传氛围与舆论氛围。

（七）坚持政治素质不断提升。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，也是云县夺取脱贫攻坚胜利、巩固拓展脱贫攻坚成果的重要之年。全乡全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，紧扣我国社会主要矛盾变化，把高质量发展与跨越式发展有机统一起来，坚定不移贯彻新发展理念，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动全乡经济社会和谐稳定发展，确保与全国全省全市全县同步建成小康社会，为谱写好中国梦晓街篇章奠定更加坚实的基础。

    过去的一年，全乡经济的快速发展、社会事业的全面进步是县委县政府和乡党委正确领导的结果，是乡人大积极实施民主监督、广大干部职工付出辛勤劳动、人民群众大力支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到晓街的发展还面临着许多困难和问题，主要是：基础设施滞后是最大的短板，支撑发展能力弱，发展不充分问题突出；农业产业化水平较低，支撑跨越发展的现代产业体系尚未形成，生产体系、经营体系不够完善，农产品精深加工、龙头企业培育任重道远；民生领域还有不少短板；脱贫攻坚后续巩固提升任务仍然艰巨；部分基层党组织政治功能发挥不够充分，组织力亟待提升，少数党员不能充分发挥先锋模范作用，部分干部的专业素质和执政本领还不能适应新时代发展的需要。这些问题我们将在今后的工作中不断加以改进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入晓街乡政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，其他事业单位8个。分别是：

1.财政所

2.人大

3.党委

4.农业综合服务中心

5.村镇规划建设服务中心

6.林业站

7.水管站

8.兽医站

9.社会保障服务中心

10.产业发展服务中心

11.文化广播电视服务中心

12.政府

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

晓街乡政府2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

晓街乡政府2018年度收入合计15242723.64元。其中：财政拨款收入15242723.64元，占总收入的100%，比上年同期增加2.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平，收入增加主要原因单位人员增加。

二、支出决算情况说明

晓街乡政府2018年度支出合计14980286.81元。其中：基本支出14372286.81元，占总支出的95.94％，比上年同期增8.59%；项目支出608000元，占总支出的4.06％，比上年同期减84.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障晓街乡政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14372286.81元。比上年同期增8.59%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.64％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.13％。退休费、村干部工资等对个和家庭补助支出占基本支出的33.23%。基本支出增加主要原因：人员变动及人员工资等变动。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障晓街乡政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出608000元。比上年同期减84.65%,减少主要原因年初结转结余减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

晓街乡政府2018年度一般公共预算财政拨款支出14380286.81元,占本年支出合计的97.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出4414572.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.69%。主要用于工资福利支出3824704.29元，商品和服务支出580358.07元，对个人和家庭补助支出9510元；

2.文化体育与传媒（类）支出386980.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于工资福利支出365441.85元，商品和服务支出21538.92元；

3.社会保障和就业（类）支出1203563.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于工资福利支出1049284.32元，对个人和家庭补助支出154279.6元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出487207.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于工资福利支出487207.2元。

5.农林水（类）支出7300489.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.77%。主要用于工资福利支出1969361.85元，商品和服务支出709711.71元，对个人和家庭补助支出4613416元，资本性支出8000元；

6.住房保障（类）支出587473元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于职工住房公积金支出587473元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

晓街乡政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为62822元，完成预算的89.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为32822元，完成预算的82.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10909.76元，增长21.02%。其中：公务接待费支出决算增加10909.76元，增长21.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因当年会议增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出30000元，占47.75%；公务接待费支出32822元，占52.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于晓街乡政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32822元。其中：

国内接待费支出32822元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议餐支出以及发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

晓街乡政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期减少100000元，下降16.67%; 项目支出收入500000元，占总收入的100%，比上年同期减100000元，下降16.67%。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

晓街乡政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计600000元(年初结转结余)。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期增0元，增长0%; 项目支出600000元，占总支出的100%，比上年同期增200000元，增长50%;

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

晓街乡政府2018年机关运行经费支出14372286.81元，比上年同期增8.59%,增加主要原因人员增加及人员工资变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，晓街乡政府资产总额14274355.44元，其中，流动资产6813461.79元，固定资产7390715.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产74793元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5744554.89元，其中固定资产增加2206260.81元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额503300元，其中：政府采购货物支出503300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词，无名词解释。

监督索引号53092200856201111