监督索引号53092200621301000

附件3

中国共产党云县委员会统一战线工作部2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传和贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定，对云县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委和上级统战部门反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调云县统一战线各方面的关系；二是结合县情，制定和组织实施全县统一战线工作的规划和年度工作计划；三是开展以祖国统一为重点的海、内外统战工作；四是掌握民族宗教方针、政策，负责对民族宗教团体的人事安排，参与协调处理重大民族宗教问题；五是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督的制度措施，发挥其参政议政和民主监督的作用；六是会同组织部门搞好党外干部的考察推荐和党外人士政治安排及统一战线团体的人士安排；了解和掌握全县党外人士安排使用及合作共事情况；协助组织部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助相关部门做好党外知识分子工作，参与研究知识分子政策，反映知识分子情况，选拔、培养、举荐党外知识分子；七是联系县政协和指导非公有制经济组织、县工商联开展工作；八是掌握民族宗教方面党的方针、政策贯彻执行情况，参与少数民族干部选拔培养举荐，联系宗教界重点人士，参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理；九是当好党委的统战工作参谋，负责指导各乡（镇）和有关部门的统战工作；负责统战干部的业务培训，加强自身建设，提高统一战线干部素质。（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化政治理论学习，统战干部思想认识得到提升。党的十九大和省委、市委统战工作会议召开后，中国共产党云县委员会统一战线工作部高度重视，及时组织开展了传达学习和贯彻落实会议精神。一是认真学习贯彻落实党的十九大精神。党的十九大召开后，县委统战部迅速掀起学习高潮，组织全体干部职工聆听了习近平总书记的工作报告；组织召开了支部党员大会、全体干部职工会议、读书会、统一战线代表人士座谈会，传达学习了党的十九大精神。

2.强化政治引领，做好党外代表人士和新的社会阶层人士工作。一是推进社会主义协商民主建设；二是抓好云县政协九届委员会换届相关工作。按照县委的统一部署，与县委组织部、县政协党组一道抓好政协委员、常委的推荐协商工作；三是做好新的社会阶层人士的普查调研工作。

3.强化依法管理 ，促进宗教领域和谐稳定。一是全面贯彻落实党的宗教政策；二是妥善处理各类宗教矛盾问题。

5.强化教育引导，促进非公有制企业健康发展。一是完成了工商联换届工作；二是做好市工商联换届执委考察推荐工作；三是落实县委、县政府领导联系非公企业和非公有制人士制度；四是持续开展非公经济人士理想信念教育和综合评价工作。

6.强化联谊交友，海外统战工作效果明显。一是组织开展走访慰问贫困台、侨眷（属）活动；二是加强对侨联络接待工作；三是积极做好涉台、侨来信来访工作；四是依法维护台侨眷和海外侨胞的权利和利益。

7.强化基层基础，自身建设取得新成效。一是围绕事关经济社会发展、民族团结进步、宗教和睦等重大课题，积极开展统战理论研究和实践创新，统一战线工作的传播力和影响面进一步扩大。二是坚持以制度治部、提高统战部门工作水平。

8.强化服务意识，扎实抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会统一战线工作部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2018年度收入合计1563264.51元。其中：财政拨款收入1563264.51元，占总收入的100%，比上年同期减11.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%，收入减少主要原因是年底对2018年奖励性绩效（2017年提标）增资进行调减。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会统一战线工作部2018年度支出合计1494219.51元。其中：基本支出1413264.51元，占总支出的94.58％，比上年同期增5.61%；项目支出80955元，占总支出的5.42％，比上年同期减80.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%，支出减少主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党云县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1413264.51元。比上年同期增5.61%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.1％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.9％。基本支出增加主要原因是人员工资变动。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党云县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80955元。比上年同期减80.73%,减少主要原因是项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出1494219.51元,占本年支出合计的100%。比上年同期减15.01%，减少主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1494219.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费和日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33971元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13376元，增长100%；公务接待费支出决算减少20595元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会统一战线工作部2018年机关运行经费支出111642.16元，比上年同期减63.54%,主要是减少了日常办公费用。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党云县委员会统一战线工作部资产总额649098.89元，其中，流动资产391146.89元，固定资产257952元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加362553.04元，其中固定资产增加13797元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13797元，其中：政府采购货物支出13797元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2018年部门决算不涉及专用名词，故无名词解释。

监督索引号53092200621301111