监督索引号53092200633301000

附件3

云县住房和城乡建设局

2018年度部门决算

目录

第一部分 云县住建局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；拟定住房保障发展规划和年度计划并指导实施，会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导使用管理；贯彻执行住房制度改革政策并指导实施。2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场管理工作。贯彻执行房地产市场监管的法律法规、政策并指导实施；拟定房地产行业发展规划和产业政策，指导和规范全县房地产市场；贯彻执行房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并指导实施。承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理、使用和安全。3.监督建筑市场管理工作。规范建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。4.拟订城市建设的政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、风景名胜区及风景园林绿化建设与管理、安全和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担村镇建设的责任。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责县域内自然遗产、文化遗产、传统村落等相关的审查报批和保护监管工作。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢险的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。5.承担建筑节能、城镇节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。承担建筑科技的推广和运用的责任。6.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案政策并指导实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。7.负责指导全县城乡规划及管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市规划、村镇规划的法律、法规及规章；研究制定全县城乡发展相关发展战略并负责实施；负责云县城乡总体规划、详细规划及城市专业规划的编制、调整、修编和实施；会同有关部门进行全县历史文化名镇（名村、历史街区、保护地段等）、风景名胜区的评定、规划审查报批及管理工作。8.研究制定全县人民防空建设发展战略及战时防空袭的对策方案，制定全县人民防空建设中长期规划和年度计划，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，经批准后组织实施。组织开展全市人民防空宣传教育。按照有关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育，增强全民国防观念和人防意识，普及人民防空知识和技能。9.负责人民防空工作，办理云县国防动员委员会交办的工作事项，对人民防空行政执法和防空袭组织指挥等工作进行管理和指导。负责全县人民防空组织指挥、通信警报和工程建设工作，完善全县人民防空防护体系。负责全县人民防空执法监督和规费征收，管理全县人民防空经费和资产。编制全县人民防空经费预算和决算。10.督促检查人民防空法规在全县的贯彻落实情况，加大执法力度，努力提高人民防空整体抗毁能力、快速反应能力、应急救援能力和自我发展能力。逐步建立统一高效的组织指挥体系，布局合理的防护工程体系，灵敏可靠的通信警报体系，精干过硬的专业队伍体系，保障可靠的人口疏散体系。11.负责推进全县人防整体平战结合，努力使全县人民防空建设在平时既适应社会主义市场经济发展需要，又能保证在未来高技术战争中防备空袭的要求。负责组织全县人民防空工程建设和管理。负责全县人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理。会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设。12.承办县委、县人民政府、县国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年来，预计完成固定资产投资21.41亿元，占市下达任务的93.08%，其中规模以固定资产投资6.16亿元，占县人民政府下达目标任务143.25%；商品房（含期房、现房）销售面积9.8万平方米，占县人民政府下达目标任务10.5万平方米的93.33%；房地产从业人员1030人，报酬26899.4千元；建筑业产值16.75亿元，与上年同比增速15%；向上争取一般公共预算补助资金6460.6万元（其中2018年农村危房改造专项贷款贴息市级补助资金151.19万元、2018年农村危房改造中央补助资金5447.4万元、2018年农村危房改造专项贷款贴息省级补助资金71.51万元、预下达2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金582万元、2018年城镇保障性安居工程省级补助资金208.5万元），占县人民政府下达目标任务的23.07%；招商引资21.47亿元，占目标任务的94.04%；建成污水管网4公里、海绵城市建设0.012平方公里；新建城市公厕1座、改建1座，改建旅游公厕1座。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县住建局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云县住房和城乡建设局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县住建局2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

• 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县住建局2018年度收入合计276，634，290.02元。其中：财政拨款收入276,634,290.02元，占总收入的100%，比上年同期增27.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，收入增加主要原因是：2018年度财政安排基本支出资金比2017年度增加5，369，803.47元，2018年度安排项目支出资金比2017年度增加54，605，400.46元。

二、支出决算情况说明

云县住建局2018年度支出合计103，670，077.40元。其中：基本支出24,911,103.36元，占总支出的24.03％，比上年同期增27.48%；项目支出78,758,974.04元，占总支出的75.97％，比上年同期减51.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动，支出增加和减少变动主要原因：基本支出资金比上年增5,369,803.47元，项目支出资金比上年减少83,553,348.94元。

• :基本支出情况

2018年度用于保障云县住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,911,103.36元。比上年同期增27.48%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.48％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.52％。基本支出增加的主要原因：乡镇公益性岗位人员和工资增加。

• 项目支出情况

2018年度用于保障云县住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,758,974.04元。比上年同期减51.48%,减少主要原因是建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度支付，同时存在一部分完成项目投资未能按时支付，安排投资结转下年支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县住建局2018年度一般公共预算财政拨款支出99,688,313.40元,占本年支出合计的96.16%。比上年同期减44.36%，减少主要原因属一部分建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度支付，同时存在一部分完成项目投资未能按时支付，安排投资结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99,688,313.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出24,911,103.36元，占一般公共服务（类）支出24.99%，主要用于工资福利支出10,344,125.47元；商品和服务支出628,143.29元；对个人和家庭的补助支出（退休费、抚恤金、临时工生活补助费等）13,938,834.60元。

项目支出74,777,210.04元，占一般公共服务（类）支出75.01%，主要用于：棚户区改造项目支出15,878,257.00元；农村危房改造项目支出43,276,000.00元；两污项目支出2,460,000.00元；保障性住房安居工程项目支出7,766,770.43元；保障性住房租金补贴支出2,036,000,.00元；城市规划设计费支出100,000.00元；小城镇基础设施建设支出2,000,000.00元；其他城乡社区公共设施支出等1,260,182.61元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县住建局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为366,000.00元，支出决算为364,617.80元，完成预算的99.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为251,897.80元，完成预算的68.82%；公务接待费支出决算为112,720.00元，完成预算的30.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从严控制“三公”经费，简化公务接待，控制公务用车购置及运行维护经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1，404.62元，增长0.39%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加1，232.11元，增长0.49%；公务接待费支出决算增加172.51元，增长0.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚，农村危房改造，提升人居环境，违章建筑调查和拆除等发生的公用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出251,897.80元，占69.09%；公务接待费支出112,720.00元，占30.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出251,897.80元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出251,897.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县脱贫攻坚，农村危房改造，提升人居环境，违章建筑调查和拆除等开展相关业务发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出112,720.00元。其中：国内接待费支出112,720.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县脱贫攻坚，农村危房改造，提升人居环境，违章建筑调查和拆除等开展相关业务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

云县住建局2018年度政府性基金财政拨款收入合计3,981,764.00元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减;项目支出收入3,981,764.00元，占总收入的100%，比上年同期增2,591,764.00元，增长186.46%，主要原因是征地和拆迁补偿支出，其他城市基础设施配套费安排的支出，污水处理设施建设和运营等。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县住建局2018年度政府性基金财政拨款支出合计3,981,764.00元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期无增减; 项目支出3,981,764.00元，占总支出的100%，比上年同期增2,591,764.00元，增长186.46%，主要原因是征地和拆迁补偿支出，其他城市基础设施配套费安排的支出，污水处理设施建设和运营等。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

云县住建局2018年未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县住建局2018年机关运行经费支出628,143.29元，比上年同期减19.99%,减少主要原因是从严控制各项公务经费开支，简化公务接待，控制公务用车购置及运行维护经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县住建局资产总额793,740,486.74元，其中，流动资产735,606,702.98元，固定资产58,133,783.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,961,041.35元，其中固定资产增加41,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,573,400.00元，其中：政府采购货物支出1,573,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2018年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

监督索引号53092200633301111