监督索引号53092200630601000

云县工业商务和科技信息化局2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、专利及相关的知识产权发展、信息产业、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准。

2.贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、知识产权保护、信息产业和无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

3.协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、信息产业、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化、科技化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

4.监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势；负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况、信息化发展中的各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况、信息化发展的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

5.负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、新型材料、新能源、纤纺等能源产业的发展。

6.负责对县内盐业行业、煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。

   7.负责拟定全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业和信息化的对外合作与交流。

8.参与拟定全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责拟定并组织实施工业、商务领域、科学技术、信息化等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技、信息化方面节能工作的综合协调。

9.指导全县中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业和非公经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。组织全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

10.承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，汇同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

11.负责全县外事管理工作。贯彻执行国家对外方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟订本县执行外事政策的具体措施、办法；督促检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；有针对性的组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，向县委、县人民政府提出有关建议；办理县直各部门报送县委外事工作领导小组和县人民政府的有关重要外事事项的请示、报告，办理本县重大涉外事务；掌握全县外事工作情况及外国人在我县活动情况，办理外事礼宾工作，翻译工作，负责接待来访的重要外宾；办理县级领导的对外交往事宜；会同有关部门管理境外非政府组织（NGO）在云县活动；配合有关部门做好对外宣传工作及协调有关部门开展对外宣传工作；研究国际政治、经济形势，综合分析全县对外工作情况；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为；贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳事务；负责全县因公赴港澳任务的审核工作；促进我县与港澳地区各领域的交流合作；管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作；指导我县民间对外交往工作；承办有关对外联络事务。

12.指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计及科技期刊管理工作；协助有关门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象。负责全县知识产权管理工作。协调全县知识产权的申报和保护；负责专利申请和保护工作，依法处理专利纠纷、查处专利违法行为；负责管理和规范专利技术交易、专利许可合同的认定登记工作；负责指导科技开发项目的专利管理工作和专利试点企业；负责知识产权法律法规宣传普及工作。

13.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作。  拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.负责全县药品流通管理工作。研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式的发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

    15.承办县委、县政府和市工信委、市商务局、市科技局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:1. 抓好工业、商务、民营各项考核经济指标完成情况，抓实政策落实；2.切实抓好上规升限培育工作；3.抓好项目扶持申报工作；4.切实抓好安全生产及食品安全工作；5切实抓好综治维稳工作；6.认真落实科技创新工作；7抓好外事管理工作；8.抓好信息产业发展及无线电管理工作；9抓好招商引资，促进企业并联重组；10.全力抓好脱贫攻坚；11.切实抓好意识形态工作；12加强廉政建设，提高拒腐防变能力；13.强化学法用法，推进依法治理工作；14.增强意识，强化保密管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县工信局2018年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县工信局2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休2人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县工信局2018年度收入合计21,337,370.33元。其中：财政拨款收入21,337,370.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年同期减少6.45%，收入减少主要原因是应用技术研究与开发支出、工业和信息产业支持及中小企业发展专项支出减少。

二、支出决算情况说明

云县工信局2018年度支出合计22,907,109.54元。其中：基本支出5821370.33元，占总支出的25.41％，比上年同期减少13.06%；项目支出17085739.21元，占总支出的74.59％，比上年同期增27.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，无增减变化。支出增加主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5821370.33元。比上年同期减13.06%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61％。基本支出减少主要原因是人员经费减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17085739.21元。比上年同期增27.45%,增加主要原因工业和信息产业支持、中小企业发展专项支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县工信局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22907109.54元,占本年支出合计的100%。比上年同期增13.95%，增加主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出4010734.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.51%。主要用于行政运行及一般行政管理事务支出；

2、科学技术支出880000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于应用技术研究与开发支出；

3、社会保障和就业支出1214349.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于归口管理的行政单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及  抚恤支出。

4、医疗卫生与计划生育支出267862.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

5、节能环保支出1100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于能源节约利用支出。

6、资源勘探信息等支出13485739.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.87%。主要用于工业和信息产业支持支出及中小企业发展专项。

7、商业服务业等支出1600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于其他商业流通事务支出。

8、住房保障支出元348424.00，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房公积金支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县工信局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为390000元，支出决算为116293.46元，完成预算的29.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为83070.46元，完成预算的43.72%；公务接待费支出决算为33223.00元，完成预算的16.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控公务接待支出及公务用车购置及运行费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34113.17 元，下降22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加9050.46 元，增长12.22%；公务接待费支出决算减少43163.63 元，下降56.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出83070.46元，占71.43%；公务接待费支出33223.00元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83070.46元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出83070.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33223.00元。其中：

国内接待费支出33223.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次592人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到云县开展工作产生的餐费、住宿费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

云县工信局2018年未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县工信局2018年未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县工信局2018年度机关运行经费支出500999.90元，比上年同期减0.08%,减少主要原因公务接待费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县工信局资产总额48611285.17元，其中，流动资产47240613.17元，固定资产1369172.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7991954.55元，其中固定资产减少122538.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值122328.00元，资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4500元，其中：政府采购货物支出4500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云县工信局2018年部门决算中不涉及专用名词。

监督索引号53092200630601111