云县环保局2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

【1】负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划；拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与拟订全县国民经济与社会发展规划、计划，参与审核各类专业规划中的环境保护内容。【2】承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各排污企业污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。【3】负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和参与生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。【4】承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关意见，组织对县级有关专项规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。【5】负责环境污染防治的监督管理。依法监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对乡镇生活污水和垃圾、医疗废物和全县工业污染源等各类污染治理（处置）设施的营运管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。【6】负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。组织实施国家和省有关法律法规、政策、规划、标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。【7】指导、协调、监督生态环境保护工作。参与拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。【8】负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及县级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。【9】负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点流域环境质量状况。【10】组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。【11】负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。【12】承办县委、县政府和市环保局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，共依法依规服务环境影响评价审批项目182 个，其中环境影响评价报告书（表）22  个，登记表160 个，对符合和达到建设项目验收要求的 9 个项目进行了环境保护“三同时”竣工验收，做到既严格把关又积极服务，为促进了云县工业经济发展，实现“五位一体”的发展格局提供了有力保障。共现场执法检查705人次，检查企事业单位210多家次，并认真做好现场环境检查笔录和登记。共征收罚款123100元，全额上缴国库。2018年，云县污水处理厂共处理生活污水441.64万吨，完成化学需氧量削减量906.33吨，氨氮削减量106.47吨。截至11月底办理完成547辆黄标车淘汰手续，剩余29辆黄标车由于未到期、车主信息不实、车辆损坏、车辆丢失、新老车主纠纷等困难原因正在组织各乡镇人民政府、公安、工信、环保等部门加大工作力度完成黄标车淘汰任务。积极开展人居环境综合整治工作，制定出台了《云县环境保护局2018年度加强城乡污染防治工作提升城乡人居环境实施方案》,结合日常监察工作进一步加强水、气、声环境污染防治，加大城市环境治污工作力度，确保了云县县城环境空气质量总体保持优良，优良率达97.2%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年部门决算时云县环保局属于正科级行政单位；内设5个股室。即:办公室、环境影响评价股、政策法规股、污染控制股、自然生态文明股。下属环境监察大队和环境监测站。纳入云县环境保护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县环保局2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县环保局2018年度收入合计3554340.8元。其中：财政拨款收入3554340.8元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，与上年对比收入减少3824566.56元，主要原因分析是项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

云县环保局2018年度支出合计3554340.8元。其中：基本支出2934340.80元，占总支出的83％；项目支出620000元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。主要原因项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出282956.56元。比上年同期增长22956.04。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。增加主要原因：基本支出增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620000元。比上年同期减少480000元,减少主要原因中央、省市项目经费下拨减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县环保局2018年度一般公共预算财政拨款支出2934340.80元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少145659.2元，减少主要原因指标减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.住房保障支出191858元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。

2.社会保障和就业支出375325.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县环保局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000元，支出决算为23895.6元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4595.6元，完成预算的 5 %；公务接待费支出决算为19300元，完成预算的 24 %。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局公务接待严格执行中央八项规定，不存在公款旅游，收送礼品礼金问题，不存在报销旅游门票，馈赠购物卡、土特产、烟、茶、名贵药材等礼品、礼金行为。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11504.4元，下降 48 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4604.4元，下降 20 %；公务接待费支出决算减少6900元，下降 30 %。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局公务接待严格执行中央八项规定，不存在公款旅游，收送礼品礼金问题，不存在报销旅游门票，馈赠购物卡、土特产、烟、茶、名贵药材等礼品、礼金行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4595.6元，占 20 %；公务接待费支出19300元，占 80 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4595.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4595.6元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19300元。其中：

国内接待费支出19300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保督察、县域生态考核等工作发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县环保局2018年机关运行经费支出282956.56元，比上年同期增22956.04元,主要原因日常办公经费开支增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县环保局资产总额1142234.82元，其中，固定资产1142234.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.5元，其中固定资产减少48.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县环保局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云县环保局2018年度部门决算中不涉及专用名词。