政研室2018年度部门决算公开说明

监督索引号53092200621801000

附件3

中共云县委政策研究室2018年度部门决算

目录

第一部分  中共云县委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共云县委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1.承担县委政策研究室的职能。负责县委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇）、部门落实中央农村工作的各项方针、政策进行调研，及时向县委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编写宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

2.承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇）农村工作；围绕县委的中心任务，研究提出农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

3.承担县新农村建设办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全县新农村建设的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

4.承办县委和市委政策研究室交办的其他工作任务。…

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作承担政策研究、全面深化改革工作、党的农村工作、新农村建设、乡村振兴等工作及积极参与脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共云县委政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云县委政策研究室2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共云县委政策研究室2018年度收入合计2134239.19元。其中：财政拨款收入2134239.19元，占总收入的100%，比上年同期减少64.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期减0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期减0%，收入减少主要原因2018年项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中共云县委政策研究室2018年度支出合计4249239.19元。其中：基本支出1684239.19元，占总支出的39.64％，比上年同期减34.25%；项目支出2565000元，占总支出的60.36％，比上年同期减45.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期减0%，2018年支出减少主要原因项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1684239.19元。比上年的1759610.43元减少了75371.24元，减少了4.28%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479164.63元，占基本支出的89.46％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11786.46元占基本支出的10.54％。基本支出比上年减少主要原因是决算时人员经费减少了2017年7月增资绩效奖励资金。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2565000元。比上年同期的4703000减少了2138000元，减少了45.46%,减少主要原因是项目资金支出减少，2018年新增的45万元项目资金未支付，列入财政拨款结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4249239.19元,占本年支出合计的100%。比上年同期的6462610.43元减少了2213371.24元，减少34.25%，减少主要原因是项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1273692.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.97%。主要用于工资福利支出1093238.69元、商品服务支出177454.04元、对个人和家庭补助支出3000元。

2.社会保障和就业支出219924.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于退休费及生活补助等。

3.医疗卫生支出82936.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

4.农林水支出2565000元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.36%。主要用于对村级一事一议补助支出。

5.住房保障支出107686元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26000元，支出决算为22848元，完成预算的87.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2848.00元，完成预算的47.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少了3152元，减少的主要原因是厉行节约严格控制公务接待次数及费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5202元，下降18.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3150元，下降13.61%；公务接待费支出决算减少2052元，下降41.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务用车运行费用厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占87.54%；公务接待费支出2848元，占12.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2848元。其中：

国内接待费支出2848元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到云县开展工作产生的餐费、住宿费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 我部门2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

我部门2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出177454.04元，比上年同期减0.54%,减少主要原因公务用车及公务接待费减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部门资产总额4178866.45元，其中，流动资产3890139.56元，固定资产284986元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产净值3740.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）28465元，其中固定资产（减少）28465元，减少原因主要是报废不能使用处理了28465元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产28465项，账面原值28465元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200621801111