监督索引号53092200647500000

 云县供销社部门2020年预算公开目录

第一部分 云县供销社部门2020年部门预算编制说明

第二部分 云县供销社部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县供销社部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

（二）机构设置情况

云县供销社内设 1个部门，即：1个独立预算单位 ，2020年人员编制为12人，其中：公务员11人、公勤人员1人、事业人员0人。实有30人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员17人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻党中央、国务院、各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3、指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4、指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7、承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2671451.33元，其中：一般公共预算财政拨款2671451.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

比上年增加74116.84元，增长2.85%，主要原因为2019年调入 2人，调出1人，2019年8月退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2671451.33元，其中:本年收入2671451.33元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2671451.33元（本级财力2671451.33元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

比上年增加74116.84元，主要原因为2019年调入 2人，调出1人，2019年8月退休1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2671451.33元。财政拨款安排支出 2671451.33元，其中：基本支出2621451.33元，比上年增加44116.84元，主要原因为2019年调入 2人，调出1人，2019年8月退休1人；项目支出50000元，比上年增加30000元，主要原因为县供销社无其他收入，县财政安排工作经费用于支持供销工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：主要用于社会保障和就业支出591085.76元，卫生健康支出116608.8元，商业服务业等支出1835720.61元，住房保障支出128036.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出2033592.49元，商品和服务支出197650.04元，对个人和家庭的补助390208.8元（其中：基本支出2621451.33元，项目支出50000元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项，金额0元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项，金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

供销社部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，与上年“三公”经费预算30000元一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

供销社部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年因公出国（境）费预算0元一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2020年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

供销社部门2020年公务接待费预算为10000元，较上年公务接待费预算10000元一致。国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

供销社部门2020年公务接待费预算与2019年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

供销社部门2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年公务用车购置及运行维护费预算20000元一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费20000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

销社部门2020年公务用车购置及运行维护费与2019年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

供销社部门2020年机关运行经费安排197650.04元，与上年机关运行经费196202.84元增加1447.2元，原因为人员变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200647500111