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附件1

     云县第一完全中学2020年预算公开目录

第一部分 云县第一完全中学2020年部门预算编制说明

第二部分 云县第一完全中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县第一完全中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓好常规管理。

（二）机构设置情况

云县第一完全中学内设机构一个，分高中部和初中部。

（三）重点工作概述

1、切实履行党总支落实党风廉政建设的主体责任，着力加强学校党风廉政建设工作。

2、继续狠抓学风转变，努力提高质量，形成不扭转学风势不休的格局。

3、狠抓队伍建设，增强办学后劲。全体教师要把个人的发展与学校的兴衰紧密结合起来，个人的成长成才既取决于一个良好的环境，更取决于一个人的事业心、责任感和个人勤奋务实、优良的个人修养。

4、继续抓好常规管理工作，加大检查督促力度。

5、进一步落实精细化管理，真正形成事事有人管，事事有人做的局面。评优树模，抓点带面，发挥先进典型的引领作用。

6、继续强势推进“段课制”高效课堂改革，把“段课制”高效课堂作为提高教育教学质量的突破口，全体教师要积极参与，认真探索，形成具有一中特色的教学模式。

7、建立一套切实可行，高效务实的考评、管理、表彰等机制，调动全体教师的积极性。

8、规范实验室管理制度，进一步加强学校理化生等实验室管理，确保实验工作正常有序开展。

9、继续加大投入，加强学校的环境建设，推进校园文化建设，进一步美化校园，发挥环境育人的功能。

10、始终把安全工作放在首位，继续完善后勤服务体制，确保不发生任何安全事故。

11、完成普通高中招生800人，初中招生300人的招生任务。

12、要继续巩固提高成绩，提前应对好新高考改革。要立足学校学科实际，加强学科组建设。加强名师、骨干教师的传帮带和人才培养，争取向学科教研再要质量。

13、规范师生书写，加强督查指导。

14、全面落实“三为主”的有效课堂，加强学生常态化检测训练。落实好以学生为主体、以教师为主导、以训练为主线的“三为主课堂”是最好的教学模式，要认真落实好教学常规管理办法，扎实推进“三为主”课堂，教师备课要讲“三为主”，评课也要用“三为主”的要求作为衡量上课是否有效的重要标尺。

15、以“三重一大”事项为重点，健全制度，强化监管，进一步构筑预防腐败的“防火墙”，充分发挥集体的智慧和力量，有效提高科学决策水平，使重大问题的决策更具有科学性和准确性，实现学校的可持续发展。

16、继续做实校本教研和培训，加强“请进来”培训，“送出去”学习的管理模式，要以解决教学中遇到的实际问题为导向，按照“先有骨再有肉、先搭架子后建舞台”的思路，建立健全每周校本教研制度。

17、抓精准，持续深入抓好教育扶贫工作，不让一名学生因家庭困难而失学。

18、努力完成上级交办的各项工作任务，努力改变学校形象，把学办好，让教师成长、学生成才、家长满意、领导和社会放心。

19、正视学校目前存在的困难，牢固树立大局意识、质量意识、忧患意识，一切从学校的发展、教师的发展、学生的发展出发，群策群力，知难而进，共同谱写云县一中新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制 0人，事业编制250人。在职实有241人，其中：财政全供养 241人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中： 离休1人，退休 56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入41804584.54元，其中：一般公共预算财政拨款41804584.54元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2019年预算收入38103631.22元对比，比2019年增加3,700,953.32 元，比2019年增加9.7%，主要原因是2019年9月调入17人，因此2020年人员经费增加2,682,203.32元，增加7.2%，项目经费增加1,018,750.00元，增加79%，其中高中聘请教育人才经费增加1000000.00元， 普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助增加18,750.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入41804584.54元，其中:本年收入41804584.54元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41804584.54元（本级财力41804584.54元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2019年财政拨款收入38103631.22元对比，比2019年增加3,700,953.32 元，比2019年增加9.7%，主要原因是2019年9月调入17人，因此2020年人员经费增加2,682,203.32元，项目经费增加1,018,750.00元，其中高中聘请教育人才经费增加1000000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助增加18,750.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出41804584.54元。财政拨款安排支出 41804584.54元，其中：基本支出39497834.54 元，与上年对比增加2,682,203.32元，增加7.3%，主要原因是2019年9月调入17人（初中部调入15人，高中部调入2人），因此2020年人员经费比上年增加2,682,203.32元，增加7.2%， 其中：初中教育增加1,615,208.68元，高中教育增加1,074,772.94元，事业单位离退休增加78,418.80元，机关事业单位基本养老保险缴费减少410,245.27元，机关事业单位职业年金缴费减少43,808.80元，事业单位医疗增加95,549.60元，住房公积金增加272,307.37元；项目支出与上年对比增加1,018,750.00元，其中高中聘请教育人才经费增加1000000.00元， 普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助增加18,750.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出合计39,497,834.54元，其中初中教育4,074,549.59元，高中教育25,857,378.97元，事业单位离退休1,383,734.28元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,458,417.93元，机关事业单位职业年金缴费支出37,000.00元，事业单位医疗2,009,361.60元，其他行政事业单位医疗（大病医疗）支出81,652.00元，住房公积金2,595,740.17元。

项目支出合计2,306,750.00元，其中高中聘请教育人才经费增2000000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助306,750.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出41,804,584.54元，其中：基本支出39,497,834.54元，项目支出2,306,750.00元。

财政拨款安排支出41,804,584.54元，按经济科目分类具体支出情况如下：

1、工资福利支出合计36,515,815.84元，其中：基本工资12,786,908.00元，津贴补贴5,026,552.08元，绩效工资10,137,708.00元，机关事业单位基本养老保险缴费3,458,417.93元，职业年金缴费37,000.00元，职工基本医疗保险缴费2,009,361.60元，其他社会保障缴费464,128.06元，住房公积金2,595,740.17元；

2、商品和服务支出合计3,449,316.42元，其中：办公费2,991,600.00元，培训费161,803.62元，工会经费295,912.80元；

3、对个人和家庭的补助支出合计1,839,452.28元，其中：离休费133,248.00元，退休费1,250,486.28元，生活补助148,968.00元，助学金306,750.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

      无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第一完全中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39000.00元，和上年相等。

（一）因公出国（境）费

云县第一完全中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，和上年相等。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第一完全中学2020年公务接待费预算为39000.00元，与上年相等，国内公务接待批次为30次，共计接待476人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第一完全中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，和上年相等。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。