云县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

第一部分 云县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 云县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。承办领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

下设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理一中队、城镇道路交通管理二中队、幸福道路交通管理中队、漫湾道路交通管理中队、桥街道路交通管理中队、茂兰道路交通管理中队、头道水道路交通管理中队。

（三）重点工作概述

一是深化基层党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用。深入落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面增强支部组织政治功能和组织力，持续推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，下步将积极争取市级“规范化建设示范党支部”。

二是深化“治庸懒、强担当、树新风”主题实践活动。从加强党员教育管理、履行“一岗双责”、抓实党风廉政建设等方面，提升群众满意度，锻造铁一般信念、责任担当、过硬本领、纪律作风的公安交警队伍。

三是以事故防控为核心，抓实抓细“减量控大”工作。深入开展交通安全隐患排查治理提升工程、城市交通出行安全水平提升工程、公路交通安全防控能力提升工程、全民交通安全文明意识提升工程、交通事故救援救治效率提升工程、部门协同联动整治攻坚提升工程，预防和减少道路交通事故，确保全县道路交通安全形势持续稳定。

四是深化公安交管“放管服”改革工作。固化公安交管“放管服”改革20项措施、10项便民利民措施和服务经济社会发展6项措施经验成果，推广下乡考试服务，提升服务水平，扎实开展创建“2020年枫桥式基层服务窗口”，确保“矛盾不上交，平安不出事，服务不缺位”的能力，实现服务能力提升、服务形象转变，引领云县交管工作纵深发展。

五是持续深化公路岔路口“五小工程”建设。联合相关职能部门，按照“乡村振兴”战略、“四好农村路”“生命防护工程建设” 和“千灯万带”示范工程建设要求，开展道路交通隐患排查。

六是落实货车超限超载联合治理工作。继续会同交通运输、公路部门驻站开展超限超载治理工作，坚决落实“一超四罚”、坚决整治“百吨王”。

七是创新交通安全宣传警示工作形式。充分利用各类宣传媒介，深入开展交通安全大提示、交通安全大宣传、重点违法大曝光和重点人员大警示工作，不断拓展延伸交通安全宣传教育工作的深度和广度，让广大交通参与者能够做到自觉遵守交通安全法律法规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 23050736.69元，其中：一般公共预算财政拨款23050736.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1659008元。

与上年对比财务总收入增加1784046.72元，增长比例8.39%主要原因分析：增加云县城区三期智能交通管控项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 23050736.69元，其中:本年收入 23050736.69元，上年结转1659008元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23050736.69元（本级财力18100736.69元，专项收入0万元，执法办案补助4050000元，收费成本补偿900000元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加1784046.72元，增长比例8.39%主要原因分析：增加云县城区三期智能交通管控项目经费。

四、单位支出情况

2020年部门预算总支出 23050736.69元。财政拨款安排支出23050736.69元，其中：基本支出17600736.69元，与上年对比基本支出增加734046.72元，增长比例4.35%，主要原因分析：增加2人在职人员和公安机关执法勤务类警务技术类晋升职务后人员工资调增；项目支出5450000元，与上年对比项目支出增加1050000元，主要原因分析：云县城区三期智能交通管控项目经费。

    （一）功能科目分类情况

支出-公安-行政运行15903339.33元，主要用于人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22172.4元，主要用于本单位退休人员原渠道工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位基本养老保险缴费支出683003.52元，主要用于人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9372元，主要用于遗属生活困难补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗391867.2元，主要用于人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出13152元，主要用于人员大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金577830.24元，主要用于人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8861910.23元，基本工资1643604元，津贴补贴4217388元，奖金144467元，绩效工资1128000元，机关事业单位基本养老保险缴费683003.52元，职工基本医疗保险缴费391867.2元，其他社会保障缴费75750.27元，住房公积金577830.24元（其中：基本支出8861910.23元）。

2.商品和服务支出2916402.06元，办公费361900元，印刷费50000元，邮电费500000元，培训费24654.06元，专用材料费900000元，委托业务费400000元，工会经费76848元，公务用车运行维护费180000元，其他交通费用423000元（其中：基本支出1066402.06元，项目支出1850000元）。

3.对个人和家庭的补助10472424.4元，退休费22172.4元，生活补助10450252元（其中：基本支出7672424.4元，项目支出2800000元）。

4.资本性支出800000元，办公设备购置300000元，信息网络及软件购置更新500000元（项目支出800000元）。

五、下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）     与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）     按既定政策标准测算补助事项。

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1162700元。

七、经费增减变化情况及原因说明。

云县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1030000元，较上年减少0元，下降比例0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元。主要原因是：无因公出国（境）费预算。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为30000元，较上年减少0万元，下降比例0%，国内公务接待批次为11次，共计接待70人次。

减少原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为1000000元，较上年减少0万元，下降比例0%。其中：公务用车购置费0元，较减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1000000元，减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县交警大队2020年无重点领域财政项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：以完成道路交通管理预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序为目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排1066402.06元，与上年对比增加47825.26元，增长比例4.7%，主要原因分析2020年新增2人，培训费、公务交通补贴随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。