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大朝山西镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分大朝山西镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分大朝山西镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

大朝山西镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（6）按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

大朝山西镇设9个机构，即：行政机关4个，分别是共产党机关、政府机关、人大常务委员会机关、群众团体；事业单位5个，分别是农业、林业、群众文化、水利、参公管理1个（财政所）。

（三）重点工作概述

大朝山西镇做好2020年工作的总体要求是：大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神和“临沧作风”要求，依托临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区项目有利契机，坚定信心、抢抓机遇、主动作为、乘势而上，努力在历史性发展机遇中推动大朝山西镇振兴发展。

2020年全镇经济社会发展主要预期目标为：经济总收入24800万元，增长率为10%；预计实现农村居民人均可支配收入13406元，增长率为12%；有效投资、一般公共预算收入、城乡居民收入增长与经济增长基本同步，全员劳动生产率稳步提高，能源和环境指标完成国家下达的计划目标。

为确保上述目标的顺利完成，镇人民政府将重点抓好以下六个方面工作：

（一）狠抓基建促发展，努力建设环境优越新西镇

坚持把“落项目”作为推动基础设施建设提升的着力点，着力打通关键节点、解决关键问题、夯实关键基础、补齐关键短板。全力推进大朝山村毛家自然村、菖蒲塘村牌坊自然村2个脱贫攻坚巩固提升示范项目、文物村农村社区试点项目、中心完小、初中部暨养老院饮水巩固提升工程项目等一批在建重点项目的实施建设进度，为加快地区发展奠定基础；进一步提升申报项目跟踪推进效率，力促大朝山西镇篮球场（彩票公益金）建设项目、2020年农村饮水安全（涉农整合资金）建设项目、文物村桥头片区综合提质改造示范项目、菖蒲塘乡村旅游示范村建设项目、背阴寨蒿子坝村饮水抗旱工程项目等5个项目年内开工；进一步加快项目前期规划储备，在2019年22个规划储备项目基础上，再梳理、再分析、再规划，依托临沧市可持续发展创新示范区建设有利契机，继续加大各类项目开发、规划、申报力度，积极争取纳入国家、省、市、县各级发展规划“盘子”，利用各级各类资金支持，不断改善全镇基础状况，优化发展环境。

(二)狠抓转型促升级，努力建设产业兴旺新西镇

一是坚持做优做精农业，着力打造精品农业示范乡镇。因地制宜发展特色农业，以坡头村火镰菜种植、文物村晚熟桃、吴茱萸种植为示范，持续探索高原特色农作物、特色水果种植，年内新增水果种植面积500亩以上，新增中草药种植面积500亩以上，新增其他特色农作物种植面积1000亩以上;加大茶产业品牌培育和推广力度，力争完成招商引资项目——菖蒲塘村兴凯精制茶厂前期工作，年内启动实施，继续推进大朝山西镇茶叶交易市场项目申报；加快推动坡头村核桃加工厂项目落地，积极打造集加工、包装、销售为一体的农产品加工企业，推进产业升级，加快农业生产专业化、产业化，不断拉长产业链条。

二是坚持发展乡村旅游新产业，努力补齐产业发展短板。积极保护和开发利用优秀传统文化，加强对彝族文化、朝山寺、菖蒲塘贞洁牌坊保护，扶持茶文化、打歌文化、饮食文化、朝山寺祭祀活动等民俗文化，全力推动菖蒲塘村乡村旅游示范村项目落地，打造特色文化旅游目的地；依托特色产业发展，大力开发休闲度假、旅游观光、农耕体验等新业态，推动特色产业+田园观光旅游产业链条构建；加快文物、坡头、纸山箐等乡村旅游综合项目规划申报，推进重点区域旅游配套设施改造升级，继续加大旅游文化宣传推介力度，全面提升大朝山西镇旅游知名度，着力打造生态旅游目的地。

(三)狠抓改革破难题，努力建设和谐有序新西镇

深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面推进政府治理体系和治理能力现代化建设。一是持续深化政府体系各项改革措施。持续抓好营商环境优化，深化“放管服”改革，进一步强化行政审批和服务体制、机制建设，着力破除影响效能提升的痛点、堵点问题，加快审批流程标准化建设，推动高频审批事项“最多跑一次”，畅通服务“最后一公里”；深入推进生态环境、行政执法、医疗卫生、社会保障等重点领域改革。二是围绕党的十九届四中全会精神和乡村振兴战略总要求，着力于发掘乡土人才、发挥带头示范作用，同时广泛调动群众参与乡村治理的积极性，持续落实、完善、提升村民自治水平，全力推进打造共建、共治、共享的社会治理格局。

(四)狠抓环保提质量，努力建设生态宜居新西镇

一是深入推进农村环境治理，全面落实河长制，建立饮用水水源地巡察制度，加强内河水质和饮用水水源地保护区的日常监测和管理;继续加强排污管网和污水处理设施建设，严厉打击私排乱放等违法行为，打好碧水保卫战；全力推进生活污水处理设施建设及“厕所革命”，进一步健全完善卫生保洁机制，全面提升城乡文明水平，重塑乡风文明风貌；强化面源排污管控，常态化推进澜沧江周边环境整治，严防非法采沙、挖石等现象反弹回潮；继续抓好农村面源污染防控，严控化肥、农药不合理使用，不断提高农业“三废”资源化利用水平。二是全面加强生态保护，强化生态红线管理，全面落实大雪山自然保护区畜禽禁养规定，常态化开展监督巡察和宣传教育；大力开展植树造林，年内完成退耕还林5000亩以上，新造林5000亩以上，林木种植3万株以上；围绕美丽乡村建设，紧盯各类林地，全面加强森林资源的保护和管理，严守林业生态红线，深化殡葬改革，抓实护林防火，切实保护好现有的森林资源，确保实现森林资源持续增长、生态环境持续改善、乡村面貌持续改观。

(五)狠抓民生谋福祉，努力建设美丽幸福新西镇

全面提升扶贫质量，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决打赢“脱贫攻坚”收官战。一是持续强化社会保障。发挥好社会兜底作用，进一步提升“救急难”水平，提高困难群体生活保障救助水平；加快推进城乡医疗养老体系建设，确保符合条件人员全部参保缴费。二是持续实施幸福安居工程。进一步加大工作力度，确保已竣工集中安置点和建新户全部实现搬迁入住，并按要求拆旧复垦；加快推进农村危旧房改造，年内全面完成已完成改造工程收尾工作，进一步梳理排查，对遗漏未改造或其他情况需要改造的启动新一轮危旧房改造。三是加强饮水安全保障，推动2020年农村饮水安全（涉农整合资金）建设项目、背阴寨蒿子坝村饮水抗旱等农村饮水工程落地实施，保障群众饮水安全。四是持续畅通道路，加快推进农村公路建设。五是持续强化教育提升，全力抓好义务教育均衡发展，改善办学条件、提升办学质量。六是持续推进文化惠民。继续开展送文化、送图书下乡活动，切实满足人民群众日益增长的精神文化需求。七是持续推进平安西镇建设。深入推进安全生产网格化监管，加大交通、食品安全等领域安全生产专项整治力度；不断完善信访机制；持续开展扫黑除恶专项斗争，强化社会治安防控体系建设，确保社会安定、人民安宁。

(六)狠抓作风担使命，努力建设民主法治新西镇

把坚持强化党的建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入做好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，确保中央、省、市、县和镇党委决策部署落地生根、取得实效。坚持不懈狠抓作风建设，认真执行《中国共产党纪律处分条例》，强化政府系统廉政建设，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，持之以恒反“四风”，严格执行中央八项规定，持续改进会风文风，强化政府效能建设，着力建设服务型政府。坚持依法行政，依法接受镇人大监督，自觉接受政协小组民主监督，主动接受社会和舆论监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，严格落实重大事项请示报告、重大行政决定合法性审查、行政规范性文件审核、项目社会风险评估和责任追究制度，强化法治政府建设，继续完善政府运行制度，规范工作流程，加大政府信息公开、行政执法监督、公共法律服务体系建设，全力推进社会治理能力和治理体系的现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制24人，事业编制33人。在职实有54人，其中： 财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11168753.61元，与2019年度10837500.39元相比增加331253.22元，增加3%，增加的主要原因是项目预算的增加。其中：一般公共预算财政拨款11168753.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转461600元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11168753.61元，与2019年度10837500.39元相比增加331253.22元，增加3%，增加的主要原因是项目预算的增加。其中：本年收入11168753.61元，上年结转461600元。本年收入中，一般公共预算财政拨11168753.61元（本级财力11168753.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年本级财力支出按项级科目细化：

2020年部门预算总支出11168753.61元，与2019年度10837500.39元相比增加331253.22元，增加3%，增加的主要原因是项目预算的增加。财政拨款安排支出11168753.61元，其中：基本支出11168753.61元，与上年10837500.39元对比增加331235.22元，主要原因是增资调整及项目预算的增加；项目支出300000元，与上年相同，都是乡镇扶贫工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年本级财力支出按功能分类是:

1、一般公共服务支出3967456.56元；

2、文化体育与传媒支出305946.12元；

3、社会保障和就业支出983052.36元；

4、医疗卫生与计划生育支出450269.2元；

5、农林水支出4843002.27元；

6、住房保障支出619027.1元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出11168753.61元，其中：工资福利支出9550274.05元，商品和服务支出947263.04元，对个人和家庭补助支出371216.52元。项目支出300000元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有县对下专项转移支付项目清单项目情况。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大朝山西镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135700元，较上年136950减少1250元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大朝山西镇2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大朝山西镇2020年公务接待费预算为64700元，较上年增减少250元，下降1%，国内公务接待批次为36次，共计接待1600人次。减少原因是会议厉行节约，尽量要求在政府食堂接待，降低接待费用,以及接待次数变少，预算费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大朝山西镇2020年公务用车购置及运行维护费为71000元，较上年减少1000元，下降2%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费71000元，较上年减少1000元，下降2%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因是厉行节约，要求能乘坐公交车的尽量不派公务用车，节省公务用车燃油费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年大朝山西镇乡镇扶贫工作经费300000元：确保2020年政府人居环境提升工作的顺利开展，各项资金的使用严格按照制度的要求执行，做到合理、高效使用每一笔资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1：规划“盘子”：规划大朝山西镇的格局意思；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无：机关运行经费安排以2020年决算报告为准

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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