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附件1

云县茶房乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 云县茶房乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 云县茶房乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县茶房乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县茶房乡人民政府内设9个部门，即：党委、政府、人大、农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、畜医站、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.经济发展稳中有升，综合实力有所增强

始终坚持稳中求进的工作总基调，按照抓重点、补短板、防风险、强投资、增动能的工作思路抓实经济发展工作，全乡经济发展保持了稳中有进的良好态势，为实现人民群众持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴奠定了坚实基础。2019年，全乡实现经济总收入6.4亿元，农村居民人均可支配收入12178元，完成招商引资实际到位资金9500万元。茶房和桥街两个农商支行存款余额达4.85亿元，贷款余额达2.17亿元，综合经济实力有了明显增强，全乡经济和社会各项事业取得健康快速发展。

2.脱贫攻坚成果更加巩固，贫困状况持续改善

全面落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的“四不摘”长效机制，全面巩固脱贫摘帽成果，提升脱贫质量，筑牢返贫防线。一是根据动态管理工作程序，扎实开展动态管理工作，做好历次“回头看”工作，全面完成2019年度扶贫对象动态管理工作。确定2019年度脱贫户11户39人，未有新识别纳入户和脱贫返贫户，贫困户家庭成员自然增加47人，贫困户家庭成员自然减少42人。2019年底全乡建档立卡666户2480人全部实现脱贫，累计退出3个建档立卡贫困村，贫困发生率降至0。二是扎实开展脱贫攻坚“春季攻势”“夏季攻势”，全面启动“冬季攻势”，抓实脱贫人口“回头看”。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，巡视考核指出问题整改落实，把脱贫攻坚作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要实践载体，制定工作方案，细化工作措施，组建16支工作队进行“拉网式”大排查，摸排脱贫户后续发展需求。对标精准识别“六清”、脱贫攻坚项目库建管用“六定”要求，充分运用建档立卡“回头看”工作成果，逐村逐户逐人逐项补齐查漏补缺、补齐短板。三是省级扶贫成效考核受到好评。2019年省级扶贫成效考核抽到了文雅村，共抽取2个组20户农户，其中建档立卡户18户，卡外户2户，从反馈的结果来看，无问题户。文雅村在2018年就顺利通过了省级扶贫成效考核，亦无问题户，这充分反映出了文雅村脱贫攻坚工作的成效明显，也说明了全乡各级干部在抓脱贫攻坚工作抓得实、抓到位，全乡受到县委县政府表彰扶贫好村干部2名、优秀驻村扶贫工作队员2名、扶贫先进工作者2名。

3.基础设施更加完善，乡村面貌持续改善

把改善基础设施建设作为打基础、破瓶颈、补短板的主要抓手，作为建设美丽茶乡、宜居家园的有力推手，大力实施农村水、电、路和农村危房改造工程，加强村民活动场所建设，着力改善群众的居住环境、通行条件以及精神文化阵地。乡党委、乡政府积极争取有利于茶房发展的各种项目资金，不断加大基础设施建设，增强发展后劲。重点实施以下项目：村头村“四位一体”农村综合改革示范点建设项目续建；村头沪滇帮扶项目（优质水果基地建设项目）续建；抓好村头村足球场建设后续工作；启动文雅村新街自然村、南畔河自然村、大村自然村、村头村新寨自然村、黄沙河村关山水井安置点、响水村高家山安置点6个鲜花盛开的村庄建设；启动并完成文雅养老互助合作站建设和村头、文茂、甸头山村级活动场所改造项目。基本完成村头沪滇帮扶项目优质水果基地项目建设；完成桥街街子自然村巩固提升项目编报，并通过县级审核批复同意实施；完成南满2018年度革命老区建设项目及文雅高卷槽片区民族团结示范村建设项目；完成茶房革命烈士墓道路和墓内设施修缮改造；完成3个村史室提升完善建设；完成16个村人大代表联络室和1个乡级人大代表工作站建设；完成茶房乡林下地黑肉鸡养殖项目的前期规划；完成“美丽公路”建设3段16公里；完成机耕路建设11条48公里，防火通道4条6公里；完成公路管护210公里，灌溉沟渠清淤20公里；完成黑树林村和黄沙河村饮水安全提升建设项目；完成40个村民小组活动室规范化建设后续工作和29个村民小组活动场所场地硬化，配齐相关设备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 26人，事业编制38人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 14708919.57元，其中：一般公共预算财政拨款14708919.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少355901.14元，减少2.36%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 14708919.57元，其中:本年收入14708919.57元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14708919.57元（本级财力14708919.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少355901.14元，减少2.36%。主要原因是压缩一般性支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14708919.57元。财政拨款安排支出 14708919.57元，其中：基本支出13908919.57元，与上年对比增多160998.86元，增多1.17%，主要原因是工资福利支出增加；项目支出800000元，与上年对比减少516900元，减少39.25%，主要原因是严格控制项目支出编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4243762.43元；文化旅游体育与传媒支出428564.52元；社会保障和就业支出1150093.2元；卫生健康支出486359.6元；农林水支出7140825.71元；住房保障支出759314.11元;其他支出500000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13908919.57元，项目支出800000元）。工资福利支出8537586.42元，商品和服务支出1609526.35元，对个人和家庭的补助4061806.8元，其他支出500000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金200000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茶房人民政府2020年公务接待费预算为70000元，较上年无增减。接待批次117次，接待人次468人。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费70000元，较上年无增减。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

茶房乡人民政府2020年机关运行经费安排1413431.71元，与上年对比减少108469.95元，主要原因是压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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