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附件1

云县政务服务管理局2020年预算公开目录

第一部分 云县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

云县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。
    2.贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作，推进“互联网+政务服务”工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责提出进驻或退出县政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报县政府决定。

7.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各乡（镇）为民服务中心（站）和公共资源交易中心工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县政务服务管理局下设4个内设机构。

1.办公室。负责机关文秘、机要、保密、档案、意识形态、宣传、党风廉政、党建、综治维稳、安全生产、综合协调、后勤保障等工作；负责局机关及下属中心人事、财务、资产管理等工作；负责完善运行机制，促进和推动局机关和下属中心工作，转变工作作风，提高行政效能，提升服务质量；对局机关和下属中心的工作运转进行监督管理，加强督查督办；对局机关和下属中心及其工作人员进行绩效考核，实施奖惩；承办领导交办的其他工作任务。

2.交易监管股。负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，会同有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。 

3.行政审批和政务服务管理股。负责指导各乡（镇）和县直各部门推进政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平；负责指导各乡（镇）和县直各部门强化对政务服务标准化建设、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，推进“互联网+政务服务”工作，构建县、乡整体联动，部门协同，平台融合，一网办理的线上线下融合一体化政务服务；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务；承办领导交办的其他工作任务。

4.信息技术股。负责贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）和下属中心局域网系统门户网站、OA系统、公共资源交易电子化平台等系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行，根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作；负责推进电子政务建设，履行电子政务管理职责；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1.进一步落实行政审批制度改革。

(1)按上级要求，及时精简审批事项，加快审批速度，提升审批效率。

(2)督促县级各部门和12行政人民政府及时在网上公布责任清单和权力清单，并严格落实权责清单管理制度，确保清单之外无审批、无权力。

(3)协调和督促相应部门加快推进公共服务事项目录清单和投资审批服务事项目录清单梳理公布。

 2.进一步夯实政务服务平台基础。

(1)按照“一网、一门、一次”和便民服务的工作要求，以办成一件事为目标，以投资项目审批、工程建设项目审批、企业开办为服务主题，调整优化县政务服务大厅，拓展“ 一站式服务”功能，实现政务服务线上线下有机融合，做到让企业“好办事”，为企业“办更多事”，尽力解决群众和企业办事耗时长、来回跑的问题。

(2)继续按照为民服务中心（站）“以奖代补”的要求，及时汇报市局对2019年上报的72个村级为民服务站（新建62个、改造提升10个）进行验收。持续推进未完成的69个为民服务中心（站）标准化建设和完善提升工作，全面夯实村级政务服务运行基础。

3.进一步抓实“互联网+ 政务服务”。

(1)按照全国一体化在线政务服务平台建设要求，跟踪督促部门完成网上政务服务平台政务服务事项的承接、指派、完善、发布和运用，着力推动政务服务“一网通办”，提升网上政务服务能力。

(2)强化“互联网+监管”改革工作，跟踪督促部门完成目录清单和检查实施清单录入和运用，促进政府监管规范化精准化智能化。

(3)持续推广应用“ 一部手机办事通”，在运用办理事项上着力，不断提高“一部手机办事通”下载注册认证和使用效率，让更多的企业和群众办事“ 掌上办”“ 指尖办”。

(4)简化优化投资审批流程，规范运行投资项目在线监管平台和投资审批中介超市，深化中介服务市场化改革，构建公平开放、竞争有序、诚实守信、执业规范的中介服务市场，助力营商环境全面提升优化。

(5)统筹落实政务服务“好差评”制度，认真贯彻执行政务服务监督查评办法，通过线上评价与线下查评相结合，把监督评价贯穿于“应进必进，进必授权，授权必办”的每一个环节，畅通政务服务评价渠道，完善政务服务效能监督。

4.进一步深化公共资源交易平台整合。

(1)坚持“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”的原则，着力公共资源交易平台整合，深入推进公共资源交易全流程电子化，着力提高公共资源配置效率和公平性，着力提升公共资源交易服务质量。

(2)围绕重大项目建设，开启绿色通道，优先进场交易，落实招投标服务保障。

(3)落实集中采购机构竞争机制，贯彻云南省具体实施细则，按照市、县的具体要求，积极启动“政采云”业务，通过电子卖场（网上超市）的建设，创新采购方式，提高服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 9人，事业编制15人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3187339.09元，其中：一般公共预算财政拨款3187339.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年收入2686662.63元对比收入增加500676.46元，增加18.64%，主要原因分析是2019年有人员变动，调入3人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3187339.09元，其中:本年收入3187339.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3187339.09元（本级财力3187339.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年收入2686662.63元对比收入增加500676.46元，增加18.64%，主要原因分析是2019年有人员变动，调入3人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3187339.09元。财政拨款安排支出 3187339.09元，与上年支出2686662.63元对比增加500676.46元，增加18.64%。其中：基本支出2987339.09元，与上年2426662.63元对比增加560676.46元，增加23.10%，主要原因是2019年度有人员变动，调入3人；项目支出200000元，与上年260000元对比减少60000元，减少23.08%，主要原因是2020年项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出2546523.25元，主要用于职工工资发放及日常工作运行等支出。

2.社会保障和就业支出262841.28元，主要用于职工养老保险支出。

3.卫生健康支出180843.6元，主要用于职工基本医疗保险支出。

4.住房保障支出197130.96元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2987339.09元，项目支出200000元）。

1.工资福利支出2816775.33元，主要用于职工工资发放、职工养老保险、基本医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费等支出。

2.商品和服务支出370563.76元（其中基本支出170563.76元，项目支出200000元），主要用于本单位日常工作运行办公费、水电费、邮电费、劳务费及培训费、工会活动费、公务用车运行维护行费及其他交通费用等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41000元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县政务服务管理局2020年公务接待费预算为21000元，较上年相比无增减，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费20000元，较上年无增减。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县政务服务管理局2020年机关运行经费170563.76元，与上年对比增加，主要原因分析是2019年度有人员变动，调入3人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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