监督索引号53092200443400000

附件1

云县地方产业发展服务中心2020年预算公开目录

第一部分 云县地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云县地方产业发展服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 云县地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2、拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3、指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4、指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5、根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心为云县人民政府直属事业单位，正科级，设5个内设机构。

1、综合股。协助云县地方产业发展服务中心领导处理日常事务；负责党务、电子政务、文秘、纪检、人事、财务、档案、保密、接待、信访、综治维稳和安全保卫等工作；根据县委、县政府的部署要求和云县地方产业发展服务中心的安排，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作；完成中心领导安排的其他工作。

2、烤烟产业股。拟订全县贯彻落实上级关于烤烟产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县烤烟产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县烤烟产业的基地建设工作，负责烤烟产业的生产组织、基础设施建设、技术推广、统计信息和安全生产等工作；完成中心领导安排的其他工作。

3、蔗糖产业股。拟订全县贯彻落实上级关于蔗糖产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县蔗糖产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县蔗糖产业的原料基地建设工作；负责蔗糖产业的生产组织、技术推广和统计信息等工作；完成中心领导安排的其他工作。

4、茶叶产业股。拟订全县贯彻落实上级关于茶叶产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县茶叶产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县茶叶产业的基地建设工作；负责茶叶产业的生产组织、技术推广、统计信息、品牌培育和对外交流合作等工作；完成中心领导安排的其他工作。

5、中药材产业股。拟订全县贯彻落实上级关于中药材产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县中药材产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县中药材产业的原料基地建设工作；负责中药材产业的生产组织、技术推广、统计信息、品牌培育和对外交流合作等工作；完成中心领导安排的其他工作。

云县地方产业发展服务中心有总编制27名（专业技术人员编制），其中主任1名（正科级），副主任4名（副科级），股室领导职数5名；现有在职人员26名，其中:专技人员23人，管理人员2人，事业工勤人员1人。

（三）重点工作概述

1、聚力推进茶产业绿色有机发展。着力抓好有机茶园建设、古茶树保护开发、茶叶初制所规范提升、茶叶市场开拓和种茶毁林专项整治五项重点工作，努力实现茶叶经济平稳健康运行。

2、聚力推进烤烟产业转型发展。落实落细生物质燃料烤房建设、生物质燃料烤房电力建设、烤烟果蔬烘干机小烤房建设和烟后冬季农业开发建设四项中心工作，力争全县种植烤烟3.2万亩，完成烤烟收购8万担，烟叶收购均价达28元/公斤以上。

3、聚力巩固提升蔗糖产业。认真实施好国家糖料蔗核心基地建设项目和甘蔗绿色高产高效创建项目，力争全县甘蔗新植完成1.9万亩，宿根蔗盖膜完成2.2万亩，甘蔗原料基地止跌回升，实现恢复性增长。

4、聚力推进中药材产业可持续发展。立足“云药之乡”和国家区域性中药材良种繁育基地县的建设成果，着力抓好中药材种植专业示范村（百草村）项目和上海援助云南中草药种植项目建设，扎实推进滇龙胆良种繁育基地建设项目前期基础性工作，力争“一县一业”示范县、特色县创建取得新进展。全县道地药材、食用同源药材和新资源食品中药材种植面积达21万亩以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 14,099,900.98元，其中：一般公共预算财政拨款14,099,900.98元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年的3,822,150.30元同比增加10,277,750.68 元，增幅比例268.90%。增加的原因是：1、正常晋升事业人员薪级工资。2、机构改革单位合并，人员增加，人员经费增加，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入14,099,900.98元，其中:本年收入14,099,900.98元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,099,900.98元（本级财力14,099,900.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年的3,822,150.30元同比增加10,277,750.68元，增幅比例268.90%。增加的原因是：1、正常晋升事业人员薪级工资。2、机构改革单位合并，人员增加，人员经费增加，项目增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14,099,900.98元。财政拨款安排支出 14,099,900.98元，其中：基本支出4,099,900.98元，2019年的预算是3,385,550.30元，同比增加714,350.68 元，增幅21.1%，主要原因是机构改革人员增加，人员经费增加。项目支出10,000,000.00 元，2019年预算项目批复资金为436,600.00 元，同比增加9,563,400.00 元，增幅比例是2190.43%，增幅的原因是：预算项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、社会保障和就业支出440,635.20元，2、卫生健康支出224,175.60元，3、农林水支出13,138,363.78元，4、住房保障支出296,726.40元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,099,900.98元，项目支出10,000,000.00 元）。基本支出分别是：1、工资福利支出：3,946,301.52元。2、商品和服务支出131,535.06元。3、对个人和家庭的补助22,064.40元。项目支出是：其他支出10,000,000.00 元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,400.00元，较上年减少17,200.00 元，下降62.32%，具体变动情况如下：事业单位公车改革，车辆划转，公务用车运行经费减少。

（一）因公出国（境）费

云县地方产业发展服务中心部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比没有增减变化。

（二）公务接待费

云县地方产业发展服务中心部门2020年公务接待费预算为10,400.00元，较上年增加2,800元，增幅36.84%，国内公务接待批次为15次，共计接待136人次。

公务接待费较上年增加的原因是：机构改革，人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县地方产业发展服务中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20,000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少20,000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：事业单位公车改革，车辆划转，公务用车运行经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、2020年烤烟生产资金5,000,000元

绩效目标: 计划完成烤烟种植3.2万亩，烟叶收购8万担，烟叶收购均价达28元/公斤；实现烟农收入1亿元以上，财政税收20,000,000元以上，进一步提高种烟积极性，实现财政增长、烟农增收、企业增效。基础设施建设资金2,000,000元。考核奖补资金3,000,000元。其中：奖励乡（镇）2,700,000元，工作经费300,000元。

（二）、2020年甘蔗产业专项经费5,000,000元

   绩效目标：1、完成新植甘蔗1.9万亩，宿根盖膜2.2万亩2021年增加甘蔗产量11.7万吨以上，增加甘蔗收入49,140,000元。2022-2024年期间可以收获甘蔗28.5万吨，实现甘蔗收入1.197亿元。2、受益种植户3268户，受益种植人数13,072人，受益农户满意度≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                             

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费总支出131,535.06元，较上年165,528.08元同比减少33,993.02元，减少比例20.54%，减少的原因是：机构改革行政人员划转到云县农业农村局，行政人员公务交通补贴减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3

云县地方产业发展服务中心部2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

云县2020年烟叶生产发展补助资金项目。

二、立项依据

《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发〈云县2020年烤烟生产工作意见〉的通知》云县办通〔2020〕34号）的通知。

三、项目实施单位

云县地方产业发展服务中心，11个种烟乡镇。

四、项目基本概况

2020年烟叶生产发展补助资金项目共涉11个种烟乡（镇），计划完成市下达烤烟种植3.2万亩，烟叶收购任务8万担。

五、项目实施内容

（一）2020年度烟叶基础设施建设。

（二）2020年度烟叶种植考核奖补。

六、资金安排情况

（一）需投入基础设施建设资金2,000,000元。

（二）需列支年度烟叶种植考核奖补资金3,000,000元。其中：奖励乡（镇）2,700,000元，云县地方产业发展服务中心工作经费300,000元。

七、项目实施计划

实施2020年度烟叶基础设施建设项目，建设必要的烤房及外电架设、附属设备，保障烟叶生产顺利推进。对年度烟叶种植进行考核奖补，提高乡（镇）发展烤烟种植积极性，稳定优势烟区，实现烤烟产业可持续发展。

八、项目实施成效

通过项目实施，完成烤烟种植3.2万亩，烟叶收购8万担，烟叶收购均价达28元/公斤；实现烟农收入1亿元以上，财政税收2000万元以上，进一步提高种烟积极性，实现财政增长、烟农增收、企业增效。

附件3

云县地方产业发展服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

云县2020年甘蔗产业发展补助项目

二、立项依据

《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发〈云县2019/2020年度甘蔗生产工作方案〉的通知》（云县办发[2019]164号）文件。

三、项目实施单位

云县地方产业发展服务中心，爱华、茂兰、忙怀、晓街及幸福五个乡（镇）。

四、项目基本概况

    甘蔗产业是云县传统的支柱产业，甘蔗生产共涉及5个乡（镇）、95个行政村、551个村民小组，是云县低热坝区规模化发展、产业关联度大、产业链长、组织化程度高、产业化经营成熟的主导产业。

五、项目实施内容

2020年度，全县计划甘蔗新植面积1.9万亩，计划完成宿根盖膜2.2万亩。

六、资金安排情况

2020年甘蔗产业发展资金安排计划为5,000,000元，具体计划为：

1.计划甘蔗新植面积完成1.9万亩，计划对乡（镇）奖

励资金760,000元。

2. 计划完成宿根盖膜计划2.2万亩，计划对乡（镇）

奖励资金440,000元。

3.计划完成甘蔗入榨40万吨，计划对乡（镇）奖励800,000元。

4.计划培养1000吨以上产量种植大户20户以上，计

划对大户按10元/吨进行奖励，计划奖励300,000元。

5.计划奖励县甘蔗产业领导小组办公室175,000元。全县完成甘蔗种植1.9万亩，按5元/亩的标准计划对县甘蔗产业领导小组奖励95,000元；计划按0.2元/吨标准奖励县甘蔗产业领导小组办公室，计划奖励80,000元。

6.计划甘蔗政策性保险县级配套资金697,200元。2020年，全县计划实施政策性甘蔗保险投保面积16.6万亩，亩均保费42元，其中县级承担比例为10%。完成保险工作计划，需预算县级配套资金697,200元。

7、计划甘蔗科技培训经费190,000元。2020年，计划在爱华镇、茂兰镇、幸福镇、晓街乡新植甘蔗1.9万亩，按10元/亩补助乡（镇）开展科技培训，计划甘蔗科技培训经费190,000元。

8、计划甘蔗新品种试验、示范资金100,000元。2020年，计划试验、示范、扩繁德蔗09/78、云瑞07/1433、云蔗08/1609、柳城03/1137、柳城05/136等甘蔗品种10亩，需县级资金100,000元。

9.蔗区基础建设补助1,077,800元。其中补助蔗区道路建设补助570,000元，甘蔗生产水利507,800元。

10.甘蔗新植示范区建设补助460,000元。其中爱华、茂兰两个乡镇示范区建设各补助100,000元，晓街补助60,000元，幸福200,000元。

七、项目实施计划

2020年度完成新植面积1.9万亩，宿根盖膜2.2万亩，落实配套的保险政策措施，加强科技培训、实施良种良法，加快推进云县蔗糖产业发展。

八、项目实施成效

通过项目实施，完成新植甘蔗1.9万亩，宿根盖膜2.2万亩2021年增加甘蔗产量11.7万吨以上，增加甘蔗收入4914万元。2022-2024年期间可以收获甘蔗28.5万吨，实现甘蔗收入11970万元。

监督索引号53092200443400111