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 中共云县委党校2020年预算公开目录

第一部分 中共云县委党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中共云县委党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共云县委党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、村两委干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。研究探讨云县经济社会发展现实问题，为云县经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，中共云县委党校内设2个部门，即：教务室和办公室。

（三）重点工作概述

中共云县委党校（云县行政学校）在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府工作中心，充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地的职能作用，努力推进干部教育培训和思想理论建设，职能作用得到进一步发挥，各项任务得到有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 7人，事业编制11人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3296169.77元，其中：一般公共预算财政拨款3296169.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年部门财务总收入3042906.88元对比增加了253262.89元，增长率8%，主要原因分析为每年人员正常级别晋升等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3296169.77元，其中:本年收入3296169.77元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3296169.77元（本级财力3296169.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年部门财务总收入3042906.88元对比增加了253262.89元，增长率8%，主要原因分析为每年人员正常级别晋升等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3296169.77元。财政拨款安排支出 3296169.77元，其中：基本支出3196169.77元，与上年基本支出2962906.88元对比增加了233262.89元，增长率8%，主要原因分析为每年人员正常级别晋升等；项目支出100000元，与上年项目支出80000元对比增加了20000元，增长率25%，主要原因分析党校计划培训场次的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出2465446.33元，社会保障和就业支出472892.4元，卫生健康支出157748.8元，住房保障支出200082.24元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3196169.77元，项目支出100000元。基本支出主要用于工资福利支出2794125.41元，商品和服务支出174064.16元，对个人和家庭的补助227980.2元。）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

党校没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委党校2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委党校2020年公务接待费预算为8000元，较上年无增减，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费20000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

党校2020年项目预算有2个项目：1、干部培训经费。党的十九届四中全会精神培训班、乡镇党校教员能力提升培训班等8次培训班共22期。时效指标为2020年1-12月。2、教师进修培训。为进一步提高党校教师教学科研工作水平，必须加强党校教师培训，按计划分年度进行教师进修培训，计划2020有5名教师参加师资培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
     2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
     3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算为274064.16元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公经费141230.88元、培训费112833.28元、公务用车运行维护费20000元。

中共云县委党校2020年机关运行经费安排274064.16元，与上年165841.04元对比增加了108223.12元，增长率65%，主要原因分析为2020年培训项目支出费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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