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云县大寨镇人民政府2020年部门预算公开目录

第一部分 云县大寨镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县大寨镇人民政府2020年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

云县大寨镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县大寨镇人民政府作为乡镇一级政府，主要负责大寨镇内的社会、经济文化发展等各项事务。

（二）机构设置情况

2020年云县大寨镇人民政府内设10个部门，即：财政、政府、党委、人大、科学、文化、农业、畜医、林业、水利。

（三）重点工作概述

1、实施基础设施建设工程、人居环境改善工程、产业致富工程、民生保障工程、生态保护工程，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、发展高原特色农业。稳定玉米、水稻、茶叶的种植生产，加强蔬菜产业的种植工作。

3、着力实施基础设施重点工程，改善人居生活环境。加快城镇化建设，增强服务功能、提高城镇品位、加强交通水利建设、加强耕地保护和水源地保护，推进公共服务建设、扩大网络覆盖面、提高通信保障水平、加快推进信息化建设进程。

4、着力实施惠民富民工程，促进社会公共事业的协调发展。健全社会保障体系、保障困难群众生活，继续加大教育投入、整合优化教育资源配置、提高教育教学质量，加强医疗和计划生育工作，发展文化事业，加强环境保护。

5、加强民主法制，维护社会稳定。广泛开展法律、法规宣传培训活动，狠抓社会治安综合治理，坚持依法行政，推行政务公开，开展禁毒防艾防邢，严厉打击各种犯罪活动。

6、着力加强政府自身建设、提高工作效率、优化服务、建设为民政府。扎实开展“三严三实”活动，突出抓好干部作风建设，认真执行中央八项规定，建设清廉政府，依法行政，建设法治政府。

二、预算单位基本情况

云县大寨镇人民政府编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 30人，事业编制37人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入14517411.65元，其中：一般公共预算财政拨款14517411.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加588785.27元，增加了4.22%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 14517411.65元，其中:本年收入14517411.65元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14517411.65元（本级财力14517411.65元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14517411.65元，财政拨款安排支出 14517411.65元，其中，基本支出14517411.65元，比上年增加588785.27元，增加4.22%。项目支出300000元。

与上年对比增加588785.27元，增加了4.22%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行2327658.07元，主要用于政府机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖以及遗属生活补助等。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行274504.07元，主要用于工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出810883.2元，用于职工的养老保险缴费。

卫生健康支出- 行政事业医疗-行政单位医疗225115.2元，主要用于行政编制人员的医保缴费补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗3000153.6元，主要用于事业编制人员的医保缴费补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗20276元，主要用于大病医保缴费补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金612011.52元，

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休213639.6元，用于拨付退休人员的财政补助工资。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休23520元，用于拨付退休人员的财政补助工资。

农林水支出-农业-其他农业支出7800元，用于发放农科员工资。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出6000元，用于护林员工资支出。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助390000元，用于支付村级办公经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1763592元，用于支付村干部工资。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助1693400元，用于支付村民小组长、村团支部书记、村妇女主任工资和村民小组办公费。

一般公共服务-党委办公厅及相关机构事务-行政运行834938.41元，用于党委工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务-人大事务-行政运行144376.19元，用于人大工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务-人大事务-代表工作65000元，用于支付人大代表活动经费。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行144206.29元，用于科学工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化469189.2元，用于文化工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-农业-事业运行1750411.02元，用于农业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-林业和草原-事业运行643794.41元，用于林业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-水利-其他水利支出553550.88元，用于水利工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出14517411.65元，项目支出300000元）。

工资福利支出9206701.75元。

机关商品和服务支出1528882.3元。

基础设施建设0元。

对事业单位经常性补助0元。

对个人和家庭补助3781827.6元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项目。

（二）与中央配套事项

无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项目。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大寨镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公“经费预算合计160700元，较上年减少了100元，下降0.06%。具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

云县大寨镇人民政府2020年因公出国境费预算数为0元，较上年增加0元，增长0%，

（二）公务接待费

云县大寨镇人民政府2020年公务招待费预算数65700元，比上年减少100元，减少0.15%；接待批次30次，共接待3280人次。

变动原因是接待人次的减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大寨镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费预算数为9500元，与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）机关运行经费安排

云县大寨镇人民政府2020年机关运行经费安排14217411.65元，比上年下降了2.14%，主要原因是招待费用和会议费用的压缩。其中：

1、办公经费761000元，

2、培训费14680.47元，

3、会议费20478元，

4、公务用车60000元，

5、公务招待14800元，

6、其他商品和服务支出246005元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进工作总基调,紧扣我国社会主要矛盾变化,把高质量发展与跨越式发展有机统一起来,坚定不移贯彻新发展理念,按照县委、县政府和镇党委要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,突出在优化创业环境、优化产业结构，提高综合经济实力上下功夫，着力改善人居环境，着力提高人均富裕度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定，为决胜全面建成小康社会打下坚实基础。

（五）部门“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算数160700元，其中公务招待费65700元，比上年减少100元，减少15%；公务用车运行95000元，与上年比较无增减变动。

监督索引号53092200856000111