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附件1

云县刘家箐水库管理局2020年预算公开目录

第一部分 云县刘家箐水库管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县刘家箐水库管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县刘家箐水库管理局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县刘家箐水库管理局的主要职责是：

（一）负责在县水务局的统一领导下，贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策。

（二）负责制定水库运行管理制度和操作规程，编制应急预案，开展工程安全检查、监测和资料整编工作。

（三）负责按设计要求蓄足水量，解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；负责做好水库的调度运用计划；制定供水计划和水量调度方案。

（四）负责配合县水行政主管部门做好水行政执法工作，维护水利设施不受侵害；配合环境保护部门做好水环境监测和水生态保护与修复工作。

（五）负责水库工程管理范围和保护范围的管理工作，设立界桩、公告牌、安全警示牌等标识。

（六）负责水库大坝、输水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程设施的维护管理工作。

（七）负责配合县水行政主管部门做好水库移民后期扶持相关工作。

（八）负责同县水利主管部门和上级水行政主管部门的协调联系，落实水库维护管理经费。

（九）负责干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程运行管理人才。

（十）完成县水务局和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据2019年5月28日《中共云县委机构编制委员会关于印发云县水务局下属事业单位机构编制方案的通知》（云县编委发﹝2019﹞7号）精神，云县刘家箐水库管理局设置为云县水务局下属事业单位，正科级，事业编制10名。设领导职数一正二副，下设局办公室、资产财务股、技术股（运行管理股）和安全保卫股4个职能股室。2019年底实有在岗职工9人。有本科学历4人，专科学历5人；有专业技术职称8人，其中：高级工程师1人，工程师4人，助理工程师3人。工勤人员1人。长期雇用当地农民工负责引灌渠日常管护6人。

（三）重点工作概述

1．着力抓好党风廉政建设工作。

2．认真抓好综治维稳（平安建设）和扫黑除恶工作。

3．持续抓好脱贫攻坚、甘蔗和烤烟产业发展挂钩帮扶工作。

4．配合县水务局组织实施好刘家箐水库至幸福连通工程。

5．加强内部管理和干部队伍建设。

6．抓好意识形态和精神文明建设工作。

7．继续开展库区偷捕偷钓专项整治活动，切实加强库区安全防护工作。

8.组织做好水库安全巡视检查工作。

9．妥善处理大临铁路与刘家箐水库跃进干渠交汇段遗留问题。

10．修订完善2020年汛期调度运用计划。

11．组织抓好供水调度和水雨情观测工作。

12．积极向上争取项目资金，着力抓好水费收缴工作。

13．遵规守纪，着力抓好部门预算公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1339487.50元，其中：一般公共预算财政拨款1339487.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比2020预算收入支出增加了247523.82元，增幅为26%，增加的主要原因：一是维修养护项目资金增加；二是人员增加及政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1339487.50元，其中:本年收入1339487.50元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339487.50元（本级财力1339487.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入增加了247523.82元，增幅为26%，增加主要原因：一是维修养护项目资金增加；二是人员增加及政策性增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1339487.50元。财政拨款安排支出 1339487.50元，其中：1、基本支出1239487.50元，与上年对比基本支出较上年度增加了147523.82元，增幅为13.5%，其主要原因是2020年度因工作需要调入副局长一人及单位工作人员政策性增资；2、项目支出100000.00元，与上年对比增加水库工程项目维修养护项目资金100000.00元，增幅100%，其主要原因是:由于刘家箐水库已完工运行十五年，部分渠道经水冲刷毁损严重，本年预算安排增加了水库工程项目维修养护项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、社会保障和就业支出118141.44元；2、卫生健康支出77504.40元；3、农林水支出（水利）1055235.58元；4、住房保障支出88606.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：基本支出1239487.50元，项目支出100000.00元。

2020年预算基本支出1239487.50元。其中：1、工资福利支出1197530.88元；商品和服务支出41956.62元。

2020年预算项目支出100000.00元。商品和服务支出（其他商品和服务支出）100000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县刘家箐水库管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县刘家箐水库管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县刘家箐水库管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县刘家箐水库管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、负责制定水库运行管理制度和操作规程，编制应急预案，开展工程安全检查、监测和资料整编工作。负责水库大坝、输水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程设施的维护管理工作。

2、负责按设计要求蓄足水量，解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；负责做好水库的调度运用计划；制定供水计划和水量调度方案。

3、负责配合县水行政主管部门做好水行政执法工作，维护水利设施不受侵害；配合环境保护部门做好水环境监测和水生态保护与修复工作。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件2.云县刘家箐水库管理局20200619040346342.xls