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附件1

云县茂兰镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 云县茂兰镇人民政府2020部门预算编制说明

第二部分 云县茂兰镇人民政府2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县茂兰镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，茂兰镇人民政府内设12个部门，即：茂兰镇财政所，云县茂兰镇人民政府，茂兰镇党委，茂兰镇人大，茂兰镇团委，茂兰镇科学，茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心，茂兰镇农业农村服务中心，茂兰镇林业草原服务中心，茂兰镇水务服务中心 ，茂兰镇村镇规划建设服务中心，茂兰镇社会保障服务中心 。

（三）重点工作概述

（一）以乡村振兴战略为切入点，在巩固拓展脱贫攻坚成果上取得新突破。一是全面持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是扎实推进乡村振兴。要坚持乡村振兴是自我振兴，充分发挥农民群众主体作用，发挥政府投资的带动作用，激发和调动农民群众积极性、主动性，以“万名干部规划家乡行动”为突破口，做实乡村振兴规划和项目库，完成村级乡村振兴实施方案编制。抓实传统村落保护，因地制宜抓好特色小镇、特色田园乡村建设。立足资源优势，着力提升安乐村示范点，深度挖掘民族风情和茶马文化。巩固农村土地确权登记颁证成果，全面完成农村集体产权制度改革清产核资工作，积极探索乡村振兴产业发展新举措，稳妥推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革，激发农业农村发展活力。以农业产业化龙头企业、专业合作社、家庭农场、新型职业农民为重点，通过以奖代补、先建后补等方式，支持带动农户能力强的经营主体做大做强，提升农业产业现代化、规模化、组织化水平。

（二）以产业转型升级为发力点，在农村经济增长上取得新突破。以农业供给侧结构性改革为主线，坚持质量兴农、绿色兴农和“一村一品”的原则，突出创品牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题工作重点，实现产业增产、农民增收、企业增效、乡村增绿。

（三）以基础设施建设为着力点，在持续改善发展后劲上取得新突破。认真对照乡村振兴工作清单，千方百计加大向上争取项目力度,加快建设适度超前、功能完善、配套协调、内通外联的基础设施体系，不断提高基础设施对经济社会发展的支撑能力。

（四）以保护生态环境为根本点，在构建美丽宜居家园上取得新突破。牢固树立既要金山银山，更要绿水青山的理念，尊重自然、顺应自然，以山水田园美丽茂兰为目标，坚定不移走绿色发展、生态富民之路，守住守好山青、天蓝、水清、地洁四条生态底线。

站在新的历史起点上，我们都是奋斗者，我们都是追梦人。只要凝聚同心筑梦的精神力量，激发连续奋斗的责任担当，就能在奔跑中拥抱梦想、实现梦想。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强下，攻坚克难、苦干实干，勇于创新、锐意进取，奋力开创茂兰经济社会发展稳定新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 31人，事业编制45人（含参公3人）。在职实有70人，其中： 财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入16053316.35元，其中：一般公共预算财政拨款16053316.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加28784.71元，上年为16024531.64元，增长0.18%，主要原因分析是一般人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 16053316.35元，其中:本年收入16053316.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16053316.35元（本级财力16053316.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加28784.71元，增长0.18%，主要原因分析是一般人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出16053316.35元。财政拨款安排支出 16053316.35元，比去年增长0.18%，其中：基本支出15753316.35元，与上年对比增加236684.71元，上年为15516631.64元，增长1.53%，主要原因分析是工资福利支出增加；项目支出300000元，与上年对比减少207900元，上年为507900元，减少40.93%，主要原因分析是严格控制项目支出编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出4452628.34元，科学技术支出149118.31元，文化旅游体育与传媒支出440978.87元，社会保障和就业支出1516982.12元，卫生健康支出575215.60元，农林水支出8050790.71元，住房保障支出867602.40元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出15753316.35元，项目支出300000元）。其中，工资福利支出10067364.63元，商品和服务支出1684589.52元，对个人和家庭的补助4301362.2元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金93000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129980元，较上年减少4020元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茂兰镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有增减。

（二）公务接待费

云县茂兰镇人民政府2020年公务接待费预算为71780元，接待批次25次，人次140次，较上年减少2220元，下降3%。增减变化原因：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为58200元，较上年减少1800元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费58200元，较上年减少1800元，下降3%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

茂兰镇2020年乡镇扶贫工作经费，保障茂兰镇2019至2021年各项有效工作开展，确保各项工作顺利开展。满意度指标，服务对象满意度指标大于82%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰镇人民政府2020年机关运行经费安排1384589.52元，与上年对比减少10213.24元。去年为1394802.76元，主要原因分析是压缩开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

云县茂兰镇人民政府

2020年6月15日

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