监督索引号53092200433300000

附件1

云县水务局2020年预算公开目录

第一部分 云县水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 云县水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与远行管理，组织指导水土保持工作，负债水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负债水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委和县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县水务局设 11个内设机构，其中行政机构6个：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利水电及水土保持股。事业编制机构5个：河长制办公室、水政监察大队、水利水电工程质量监督站、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队。

（三）重点工作概述

我县水利工作将在县委、县政府的正确领导下，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，按照水利工程补短板、水利行业强监管的总基调，提档升级谋发展，为全县经济社会发展提供水利支撑和保障。主要抓好以下几个方面工作：

在重点水利工程建设方面，确保工程质量和安全的前提下，加快杨家村水库工程建设进度，争取工程早日建成并发挥效益。按照“成熟一件、开工一件”的原则，加快佛应山水库等重点水利工程开工进度，创造条件推动其他项目开工建设。认真组织开展项目前期论证工作，做实做好重点水利项目储备，加快推进石头寨水库、茂兰河水库、马街河水库、河中水库、勐底河水库、石板桥水库、澜沧江流域干流水资源开发利用引调水工程（云县片区）建设项目、刘家箐水库至爱华镇勐勐连通工程前期工作进度。 在防汛抗旱水利提升工程建设方面，加强主要支流治理、中小河流治理、病险水库除险加固、防洪控制性枢纽、重点区域排涝能力等建设，做好项目储备，加快工程建设进度。在农村水利建设方面，加快推进幸福勐底灌区节水配套改造项目的实施，做好“十四五”中型灌区节水配套改造项目前期工作，加快实施一批现代化灌区建设项目。加快推进2018年及2019年农村饮水安全工程、涌宝及栗树2个乡镇集镇供水工程建设，不断提高全县农村饮水安全保障水平。在水土保持生态建设方面，加大重点区域水土流失治理力度，加强坡耕地综合整治，抓好忙杏河、淘金河小流域坡耕地水土流失治理项目，推进生态清洁小流域建设。

完善水利规划体系，启动全县水利改革发展“十四五”规划编制，制定防汛抗旱水利提升工程实施方案，推进重要河流和主要支流综合规划编制审批，编制农村水系综合整治、河湖岸线保护利用等重点专项规划，抓好重点区域发展战略水利各项任务落实。推进第三次全国水资源调查评价。推进水政监察队伍执法标准化建设，加强水行政综合执法，健全政府主导、水利部门牵头、相关部门参与配合的河（湖）综合执法、联合执法机制，全面提升执法水平及监管能力。三是落实法治政府建设实施纲要，加强水法治宣传教育培训，扎实做好水事纠纷调处工作。抓紧修复水毁灾损工程，尽快恢复防洪抗旱功能。督促各地全面落实水旱灾害防御责任，修订完善方案预案，检修监测预警设施，开展隐患排查整改和调度演练。加快升级完善雨水情会商、洪水预报预警等业务系统，做好突发水旱灾害事件预警防范。开展重要水工程防洪抗旱系统调度研究，建立统一调度平台，依法依规实施江河湖泊和水库、水电站等工程防御洪水旱灾调度及应急水量调度，充分发挥水利工程减灾兴利效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

核定人员编制56人，其中：行政编制 11人，事业编制45人。实际在职58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 9699493.87元，其中：一般公共预算财政拨款9699493.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年部门财务总收入13346456.81元对比，本年总收入减少3646962.94元，减少27.32%。减少主要原因：本年部门总收入中项目资金预算收入减少3791500元，本年部门总收入基本支出预算收入增加144537.06元，主要是工资福利支出（正常晋升）、社会保障缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9699493.87元，其中:本年收入 9699493.87元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9699493.87元（本级财力 9699493.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

   与上年部门财务总收入13346456.81元对比，本年部门总收入减少3646962.94元，减少27.32%。减少主要原因：本年部门总收入中未安排项目支出预算，与上年相比减少3791500元，本年总收入基本支出预算增加144537.06元，增加原因主要是工资福利支出（正常晋升）、社会保障缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9699493.87元，预算总支出中财政拨款安排支出 9699493.87元，与上年财务总支出13346456.81元对比，本年总支出减少3646962.94元，减少27.32%。其中：基本支出9699493.87元，与上年基本支出数对比，本年基本支出预算增加144537.06元，增加主要原因：主要是工资福利支出（正常晋升）、社会保障缴费等支出增加。项目支出0元，与上年对比项目支出预算减少3791500元，主要原因：本级财力今年未安排项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出1429033.24元，卫生健康支出506596.8元，农林水支出7158420.15元，住房保障支出605443.68元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分组（其中：基本支出9699493.87元，项目支出0元），主要用于：工资福利支出8430034.21元，其中：基本工资2470956元，津贴补贴1750440元，奖金56105元，绩效工资2149668元，机关事业单位养老保险缴费807258.24元，职工基本医疗保险缴费483580.8元，其他社会保障缴106582.49元，住房公积金605443.69元。商品服务支出647684.66元，其中：办公费174000元，培训费37064.34元，劳务费204086.4元（水库管理人员定额补助费），工会经费70933.92元，公务用车运行维护费20000元，公务交通补贴141600元。对个人和家庭补助621775元，其中：退休费556572.6元，抚恤金65202.40元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2020年无中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

   2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年预算数没有增加、减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县水务局2020年因公出国（境）费预算为0元，较较上年预算数没有增加、减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县水务局2020年公务接待费预算为30000元，较上年预算数没有增加、减少。2020年预算国内公务接待批次为36次，预算共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年预算数没有增加、减少。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数没有增加、减少；公务用车运行维护费20000元，较上年预算数没有增加、减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    云县水务局2020年年初没有县级预算安排重点项目，没有相关预算绩效目标管理情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县水务局2020年机关运行经费安排647684.66元，其中：办公费174000元，培训费37064.34元，劳务费204086.4元（水库管理人员定额补助费），工会经费70933.92元，公务用车运行维护费20000元，公务交通补贴141600元。

与上年机关运行经费预算安排646135.64元，增加1549.02元，主要原因分析：因人员变动、工会经费、其他交通费用（公务员交通补贴）等稍有增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年6月18日

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