监督索引号53092200736000000

附件1

云县教育体育局2020年预算公开目录

第一部分云县教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分云县教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2、坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）人民政府教育管理办公室教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3、统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5、负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6、负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7、统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8、统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9、负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10、督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11、贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12、完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

13、有关职责分工。与云县人力资源和社会保障局的有关职责分工:大中专毕业生就业政策由云县人力资源和社会保障局牵头，会同云县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由云县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由云县人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

教育系统机构设置分为：局机关设9个内设机构，分别是办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。

辖区内共设12个乡镇教育办公室，包括爱华镇教办、茂兰镇教办、忙怀乡教办、漫湾镇教办、晓街乡教办、茶房乡教办、大寨镇教办、大朝山西镇教办、涌宝镇教办、后箐教办、栗树教办、幸福教办。有各级各类学校377所，其中幼儿园184所（民办7所），小学171所，初级中学12所，九年一贯学校5所，完全中学2所，职业高中1所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所。另有小学教学点6个。各乡镇教育办公室统筹管理本乡镇各小学及乡镇中学。县直校园及各乡镇教育办公室由县教育局直管。

（三）重点工作概述

1、进一步强化党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习贯彻工作，尤其组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，推动进教材、进课堂、进师生头脑，更加自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。按照年初工作计划要求，完成36个基层党组织达标创建验收工作。完成发展35名党员任务。持续开展“教育质量提升，我能做什么”大讨论， 11月份开展示范课展示活动和青年教师素养大赛。

2、进一步推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验，结合我县情况，并密切结合未来高考、中考趋势，进一步推进各级各类学校教育教学工作，不断加强对全县教学管理的导向引领，夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升，强化对乡镇、学校抓教学内涵的引领作用。四是组织好“一师一优课，一课一名师”活动。继续做好教育技术装备统计和教育信息化进展系统数据更新工作，敦促全县各级各类学校提高现代化教学设备的使用率。

3、进一步推进立德树人工程。一是加强中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题教育，发挥校园主阵地作用，大力弘扬民族精神和时代精神，做好未成年人思想道德教育工作；二是落实立德树人根本任务，认真贯彻落实《中小学德育工作指南》，加强理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观。三是抓好红色基因传承，加强爱国主义教育，适时组织开展“少年传承中华传统美德”“圆梦蒲公英”和研学旅行等综合实践活动，培养对党的深厚感情。

4、进一步加强教师队伍建设。以《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》实施为契机，围绕“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素质教师队伍。全面落实师德建设工程，推进“千师访千家”活动常态化制度化，加大优秀教师宣传力度。多渠道补充优秀教师，合理分配师资力量，创新培训模式，提升教师整体水平。

5、进一步推进各级各类教育优质均衡发展。坚持问题导向，多措并举，加强对优质均衡发展各项指标的动态监测，统筹推进我县各级各类学校优质均衡发展。一是完成云县第二完全中学、云县第二完全小学建设，确保实现云县第二完全小学2019年9月份实现招生，云县第二完全中学2020年9月份实现招生的目标。二是完成大寨镇团结完小学生宿舍等10个项目建设任务。争取新合九年一贯制学校综合楼等34个项目开工建设。三是积极推进学前教育项目建设。2019年完成大寨镇中心幼儿园综合楼工程建设项目、茶房乡中心幼儿园活动及辅助用房工程建设项目、后箐乡慢笼村幼儿园综合楼、大朝山西镇文物村幼儿园综合楼、昔元村幼儿园综合楼、控抗村幼儿园综合楼等一批项目建设。四是积极推进职业教育项目，抓好云县高级职业中学学生宿舍工程建设工作。五是多渠道筹措建设资金，不断改善办学条件。

6、进一步努力创新体育工作。一是认真开展各项相关体育的系列活动，加强校园体育专项督导检查工作，发现新经验、推广好做法，促进全县学校体育工作再上新台阶；二是继续推动和指导完善我县体育事业建设，并且利用节假日和全民健身日等重要时间节点，发挥体育协会联系群众桥梁纽带作用，广泛组织群众开展丰富多彩、喜闻乐见的全民健身活动，指导社会体育协会培训社会体育指导员80名以上。；三是广泛开展各类体育活动，尽量做到月月有比赛，人人能参与。组织好“三个杯”的篮球赛（“园丁杯”、“光彩杯”、“职工杯”），组织好云州杯、贺岁杯等足球赛，举行羽毛球、象棋、围棋、乒乓球、排球等各类体育赛事。四是全力办好全县中小学生冬季田径运动会。

7、进一步推进校园安全工作。一是提高思想认识，坚持“安全第一”的工作理念。二是健全安全管理制度，根据安全工作新态势和新要求，不断完善修订安全管理制度，确保制度科学、实用。三是科学预判安全形势，防患于未然。四是加强隐患排查和校园周边环境整治，将各种安全隐患消灭在萌芽状态。五是落实网格化管理制度，开展校园安全管理标准化建设工作，逐步配足配齐学校安保人员，确保全县中小学、幼儿园安防建设达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共22个。其中：财政全供给单位22个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位21个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3951人，其中：行政编制13人，事业编制3938人。在职实有3928人，其中： 财政全供养3928人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1072人，其中： 离休1人，退休1071人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。具体原因为根据云县公车办[2019]9号文件要求，允许教育系统保留4辆车分别是局机关1辆、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。另外2辆分别属于局机关和茶房乡教办，根据公车改革方案已拍卖，固定资产管理系统未下账。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 678492465.76元，其中：一般公共预算财政拨款678492465.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

上年财务总收入648303351.62元，与上年对比增加了30189114.14元，增幅46.56%。主要原因是基本支出中的工资福利支出增加和项目支出中的学生营养改善计划资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 678492465.76元，其中:本年收入678492465.76元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678492465.76元（本级财力 678492465.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

上年财政拨款收入648303351.62元，与上年对比增加了30189114.14元，增幅46.56%。主要原因是基本支出中的工资福利支出增加和项目支出中的学生营养改善计划资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 678492465.76元。财政拨款安排支出 678492465.76元，其中：基本支出656269465.76元，与上年对比增加20410294.14元，增幅32.10%。主要原因是人员工资提高；项目支出22223000元，与上年对比9778820元，增幅56.00%。主要原因是学生营养改善计划配套资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年教育部门支出合计：678492465.76元。

1.教育支出513597394.2元。主要用于教育管理事务中的行政运行7651033.23元；学前教育19846886.86元；小学教育331464073元、初中教育116717455.8元；高中教育9462646.93元、中等职业教育9462646.93元；特殊教育2701369.61元；教师进修2723930.82元；其他教育附加安排支出16536400元。主要用于我县教育持续发展、均衡发展。

2.社会保障和就业支出87028046.76元。主要用于行政事业单位离退休25466093.84元；抚恤金1385540.4元，职工养老保险及职业年60176412.52元。

3.卫生健康支出34131874.8元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。主要用于在职职工基本医疗保险、大病保险支出以及退休干部大病保险支出。

4.住房保障支出43485150元。主要用于住房公积金。主要用于支付职工住房公积金。

5.文化旅游体育与传媒支出250000元。主要用于本县老年人体育协会工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年教育部门预算支出678492465.76元，按经济科目划分主要用于：

1.工资福利支出618796496.70元。

主要用于基本工资180701892.00元；津贴补贴128400537.96元；奖金65335元；绩效工资165551220元；机关事业单位基本养老保险缴费57898171.83元；职业年金缴费2138236.69元；职工基本医疗保险缴费32750092.80元；其他社会保障缴费7805860.42元；住房公积金43485150元。

2.商品和服务支出11376330.82元。

主要用于办公费、邮电费、印刷费等3470051.00元； 培训费2710528.38元；工会经费5016151.44元；公务用车运行维护费20000.00元；其他交通费用159600.00元。

3.对个人和家庭的补助46319638.24元。

主要用于离休费133068.00元；退休费25471664.84元；抚恤金0元；生活补助1386905.40元；助学金3117800元；其他对个人和家庭的补助16210200元。

资本性支出（基本建设）2000000.00元。主要用于学校教育用房建设。

（三）二级核算单位预算情况

云县教育体育局机关32533016.67元，其中：工资福利支出9261781.13元，商品和服务支出476726.18元，对个人和家庭的补助571509.36元，项目支出：22223000元。

云县涌宝中学24183504.54元，工资福利支出22378351.76商品和服务支出1426129.02元，对个人和家庭的补助379023.76元。

云县职成教中心8817989.34元，工资福利支出8046104商品和服务支出129449.14元，对个人和家庭的补助642436.2元。

云县教师进修学校3733620.02元，工资福利支出3439358商品和服务支出113837.22元，对个人和家庭的补助180424.8元。

云县民族中学34513655.12元，工资福利支出33442658商品和服务支出535051.32元，对个人和家庭的补助535945.8元。

云县爱华完小29076674.36元，工资福利支出26761898.8商品和服务支出443373.24元，对个人和家庭的补助1871402.32元。

云县城中心幼儿园13638372.64元，工资福利支出12330645.76商品和服务支出179157元，对个人和家庭的补助1128569.88元。

云县草皮街幼儿园7244325.54元，工资福利支出6932753.28商品和服务支出103000.26元，对个人和家庭的补助208572元。

云县特殊教育学校2554069.61元，工资福利支出2503916.63商品和服务支出50152.98元，对个人和家庭的补助0元。

云县爱华镇人民政府教育办公室71991331.7元，工资福利支出66816724.64商品和服务支出961077.66元，对个人和家庭的补助4213529.4元。

云县茂兰镇人民政府教育办公室55202020.35元，工资福利支出52174699.43商品和服务支出750291.6元，对个人和家庭的补助2277029.32元。

云县忙怀乡中心校28367471.82元，工资福利支出27116863.68商品和服务支出382682.22元，对个人和家庭的补助867925.92元。

云县漫湾镇中心校31611837.96元，工资福利支出30316470.64商品和服务支出413962.92元，对个人和家庭的补助881404.4元。

云县后箐乡中心校27990811.45元，工资福利支出26512487.51商品和服务支出356137.5元，对个人和家庭的补助1122186.44元。

云县栗树乡中心校24924493.34元，工资福利支出23523788.96商品和服务支出317476.38元，对个人和家庭的补助1083228元。

云县涌宝镇中心校43497900.78元，工资福利支出40856361.42商品和服务支出578925.84元，对个人和家庭的补助2062613.52元。

云县大朝山镇中心校22322543.38元，工资福利支出21025131.6商品和服务支出296043.18元，对个人和家庭的补助1001368.6元。

云县大寨镇中心校46951968.44元，工资福利支出44191998商品和服务支出623618.76元，对个人和家庭的补助2136351.68元。

云县茶房乡中心校48078191.9元，工资福利支出45389938.32商品和服务支出627445.98元，对个人和家庭的补助2060807.6元。

云县晓街乡中心校55540952.54元，工资福利支出52510679.76商品和服务支出740707.98元，对个人和家庭的补助2289564.8元。

云县幸福镇中心校61463694.36元，工资福利支出59135692.5商品和服务支出835257.42元，对个人和家庭的补助1492744.44元。

云县第二完全小学3518833.42元，工资福利支出3393006.4商品和服务支出125827.02元，对个人和家庭的补助0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计481500元，较上年增加0元，增长0%。

持平原因：深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

（一）因公出国（境）费

我部门2020年没有因公出国公务活动。与上年相比保持零增长。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为461500元，共安排国内公务接待880批次，接待人次6,970人。主要用于局机关及下属单位各类业务培训、工作会议、检查、调研等发生的接待支出。较上年增加0元，与上年持平。主要是因为教育局接待本着勤俭节约原则，严格控制开支，杜绝奢侈浪费，2019年已将接待费降到最低。因此2020年公务接待费只能与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年比较为零增长。其中：公务用车购置费20000元与上年持平。教育部门各乡镇校点多，下乡人员及次数比校大，车辆使用频率高，再加上车辆购买年限较长，以至于维修维护费及燃油费较大，20000元只能基本保证车辆运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算中13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22223000元。本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2020年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排10466330.82元，其中办公费2560051.00元, 培训费2710528.38元,工会经费5016151.44元, 公务用车运行维护费20000.00元, 其他交通费用159600.00元,与上年对比增加1565874.48元，主要原因是涌宝中学办公费增加，整个教育系统工会费、职教费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3

云县教育系统2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

1、2020年学前教育营养餐县级配套资金

2、2020年义务教育营养餐县级配套资金

3、2020年学校食堂从业人员经费

4、2016-2019营养餐县级缺配套资金

二、立项依据

《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）和《全国学生营养办关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办〔2013〕3号）、《临沧市人民政府办公室关于进一步规范农村义务教育学生营养改善计划的通知》（临政办发〔2013〕125号）、关于调整《云县农村义务教育学生营养改善计划实施方案( 试行)》的通知（云县办法[2014]53号）号。

三、项目实施单位

云县教育体育局

四、项目基本概况

为进一步完善农村义务教育学生的营养改善计划，加快农村教育发展，促进教育公平。结合云县实际，实施农村学前教育、义务教育学生营养改善计划。

五、项目实施内容

全县12乡（镇）农村义务教育阶段在校学生及进城就读的义务教育阶段农村户口学生免费提供营养餐。

六、资金安排情况

1、2020年学前教育营养餐县级配套资金496.93万元，

2、2020年义务教育营养餐县级配套资金774.09万元，

3、2020年学校食堂从业人员经费350万元，

4、2016-2019营养餐县级缺配套资金200万元。

七、项目实施计划

本年度要求各学校从实际出发，针对突出问题和关键环节，制定厉行节约的具体实施办法，精打细算，按照食堂经营零利润的原则，提高教育经费使用效益，努力建设节约型校园。要切实抓好勤俭节约的良好习惯，珍惜劳动果实，不剩饭菜，不浪费粮食，教育学生科学饮食，文明就餐。

八、项目实施成效

营养改善计划的启动，是国家重视农村地区儿童营养问题的体现。营养改善计划实施后，农村学生能在学校得到一份免费营养餐，不仅改变了农村学生经常吃营养不高的家常便饭的状况，而且使学生吃得饱，吃得好，安心学习，促进了农村教育事业的发展，体现了教育公平，全面提高了办学效益和教学质量。

监督索引号53092200736000111