监督索引号53092200643900000

附件1

云县搬迁安置办公室2020年预算公开目录

第一部分 云县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 云县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，结合云县搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

(2)负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责云县辖区内大、中、小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

(3)配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。

(4)根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

(5)负责协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

(6)负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

(7)负责指导各乡（镇）移民工作。

(8)负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，云县搬迁安置办公室设2个内设机构。

（1）综合股。负责协调办公室日常工作，承办移民工作计划、总结、综合性文稿和综合性会议的组织；负责机关文秘、机要、财务、档案、保密、信访、信息、人事、督办工作；负责后勤服务和安全保卫；参与调研、审定移民规划，参与规划实施的检查督促；负责移民资金计划编制、管理、核拨、使用和监督；负责编制各类财务报表，负责计划统计和年度决算以及本办财务及国有资产管理等日常工作；负责拟定和完善本办公室内部审计监督管理制度，并负责组织实施；参与全县移民工程招标、合同签订、工程竣工结算审计管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

(2)移民安置股（移民后期扶持股）。负责大、中、小型水利水库及水电站移民后期扶持规划编制及指导乡（镇）组织实施；参与编制移民安置和搬迁年度计划并组织、协调、督促落实；负责移民开发项目的调查研究和计划安排，负责项目实施管理工作；负责协调配合当地党委、政府做好移民搬迁安置和来信来访工作；负责和配合做好移民安置政策、法规的宣传教育工作。负责云县辖区内大、中、小型水利水库及水电站移民后期扶持工作。负责后期扶持移民专项资金管理，编制年度后期扶持资金使用计划；负责审核后期扶持移民人口；负责编制上报移民后期扶持项目；负责移民后期扶持业务培训；参与编制年度库区基金移民后期扶持发展基金等专项基金的年度计划并衔接落实；参与审定辖区内大、中、小型水库移民后期扶持规划；大、中、小型水利水库，水电站征地及移民搬迁安置工作；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

（1)重点做好移民后期扶持工作。

一是规范管理，加快推进项目建设进度。二是按时足额发放移民后期扶持直补资金。三是进一步加强移民后扶项目管理，实行逐级评估、审查、审批、监管负责制，做到从上到下公开透明，严格按照规定实行阳光操作。

(2)切实做好移民信访维稳工作。

严格按照信访工作程序，做好移民来信来访接待处理工作。加强移民涉稳信息收集研判工作，及早发现和妥善处置不稳定因素;继续开展移民涉稳突出问题排查、梳理和稳控化解工作，要充分发挥镇(乡)和村组干部的作用，把矛盾化解在基层、处理在萌芽状态，确保不发生造成重大社会影响和重大经济损失的群体性事件。

(3)进一步加强机关行政效能和党风廉政建设。

树立全心全意为移民服务的思想，增强做好移民工作的责任意识。进一步转变机关作风，深入基层，了解民意，摸清民情，为移民群众排忧解难，真正做到为人民服务，用实实在在的行动把移民工程做成“让移民满意，让政府放心”的工程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1307737.29元，其中：一般公共预算财政拨款1307737.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2019年部门财务总收入3860000.00元，2020年与上年对比减少了66.12%，减少的主要原因是机构改革，单位编制人数减少，相关人员工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1307737.29元，其中:本年收入1307737.29元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1307737.29元（本级财力1307737.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2019年部门财政拨款收入3860000.00元，2020年与上年对比减少了66.12%，减少的主要原因是机构改革，单位编制人数减少，相关人员工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1307737.29元。财政拨款安排支出 1307737.29元，其中：基本支出1287737.29元，与上年对比减少了66.12%，减少的主要原因是单位编制人数减少，相关人员工资支出减少。项目支出20000.00元，与上年对比增加了20000.00元，增幅100%，主要原因是上年的办公费未纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（2010350）事业运行994934.25元，其中用于人员工资930850.57元，商品服务支出64083.68元。

功能科目分组（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出118106.88元，主要用于缴纳职工养老保险。

功能科目分组（2101101）行政单位医疗83376.00元，主要用于缴纳职工医疗保险。

功能科目分组（2101199）其他医疗保险2740.00元，主要用于其他医疗保险费。

功能科目分组（2210201）住房保障支出88580.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1287737.29元，项目支出20000.00元）。

经济科目分组（30101）基本工资316368.00元，（其中：基本支出316368.00元，项目支出0元）。

经济科目分组（30102）津贴补贴191460.00元，（其中：基本支出191460.00元，项目支出0元）。

经济科目分组（30107）绩效工资410340.00元，（其中：基本支出410340.00元，项目支出0元）。

经济科目分组（30108）机关事业单位基本养老保险缴费118106.88元，（其中：基本支出118106.88元，项目支出0元）。

经济科目分组（30110）职工基本医疗保险费83376.00元，（其中：基本万元支出83376.00元，项目支出0元）。

经济科目分组（30112）其他社会保障缴费15422.57元，（其中：基本万元支出15422.57元，项目支出0元）。

经济科目分组（30113）住房公积金88580.16元，（其中：基本支出88580.16元，项目支出0元）。

经济科目分组（30201）办公费50000.00元，（其中：基本支出30000.00元，项目支出20000.00元）。

经济科目分组（30216）培训费4745.52元，（其中：基本支出4745.52元，项目支出0元）。

经济科目分组（30228）工会经费9338.16元，（其中：基本支出9338.16元，项目支出0元）。

经济科目分组（30231）公务用车运行维护费20000.00元，（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

与中央配套事项

无

按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金19000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

云县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为10000.00元，较上年无变化。国内公务接待批次预计10次，预计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县搬迁安置办公室2020年机关运行经费安排84083.68元，与上年对比减少254419.90元，减幅75.16%，减少的主要原因是机构改革调整，人员减少，相关经费支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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