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云县忙怀彝族布朗族乡人民政府

2020年部门预算和“三公经费”编制说明

目录

第一部分云县忙怀乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县忙怀乡2020年部门预算表

7-1部门财务收支总体情况表

7-2部门收入总体情况表

7-3部门支出总体情况表

7-4部门财政拨款收支总体情况表

7-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

7-6部门基本支出情况表

7-7部门政府性基金预算支出情况表

7-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

7-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

7-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

7-12县对下转移支付绩效目标表

7-13部门政府采购情况表

7-14部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

2、发展经济。组织制定乡村产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设。抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，着力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“法治政府”。

（二）机构设置情况

2020年忙怀乡政府内设12个部门，即：乡人大、乡政府、乡党委、乡团委、乡科学、乡财政、乡社会保障服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心。

（三）重点工作概述

1、学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神。一是巩固、深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织广大乡村干部认真学习；二是切实抓好学习培训，深入村组开展多形式、分层次、全覆盖的培训；三是集中开展宣讲活动。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果。认真贯彻落实党中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，推进基础设施扶贫、产业扶贫、搬迁扶贫、智力扶贫、劳务扶贫、保障扶贫等六大精准扶贫举措，推进“一村一品”和“一户一产业”建设，贯彻落实《云南省健康扶贫30条政策措施》，确保我乡没有农户返贫。

3、推进产业转型升级。主要完成核桃管护7.1万亩，稳定烤烟种植面积0.5万亩，发展壮大中药材、畜牧业、林下种养等特色产业。依托澜沧江百里长湖和新石器遗址、滇缅铁路遗址等自然风光、探索特色旅游发展新路子。

4、推进乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，力争修建一批好的村组道路、改善一批好的水利设施、完善一套好的卫生设施，优化村庄规划布局，强化水资源生态保护，开展农村人居环境整治行动，建设美丽宜居忙怀。

5、壮大集体经济。支持村集体将其所有的土地、山林等资源，通过土地流转、入股合作、领办土地股份合作社等方式发展特色产业，让资源变资产；鼓励招商引资，将集体资本融入经济组织，参与市场经济运作，按照一定比例分红获利，让资金变股金。支持领办各类农民专业合作社、专业协会等合作组织，更大程度优化农村资源配置，激发农村活力。

6、加快社会事业发展。狠抓义务教育均衡发展，认真落实教育扶贫政策；加强基层医疗卫生机构建设，实现村级卫生室标准化；加强公共文化设施建设，广泛开展全民健身活动；落实社会保障制度，实现城乡居民养老保险、大病保险、最低生活保障全覆盖。

7、创新社会管理。搞好“七五”普法；推动“大调解”工作向纵深发展，及时化解社会矛盾；深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，严厉打击违法犯罪，维护人民群众合法权益；强化安全生产，坚决遏制重特大安全事故发生；扎实推进安全村寨建设。

8、加强政府自身建设。一是坚持依法行政，建设法治政府；二是坚持务实高效，建设服务政府；三是推行政务公开，建设阳光诚信政府。四是坚持从严治政，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

忙怀乡编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12181024.05元，其中：一般公共预算财政拨款12181024.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年的12056800.00元增124224.05元增长1%，主要原因是：干部职工人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12181024.05元，其中:本年收入12181024.05元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12181024.05元（本级财力12181024.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，比上年的12056800.00元增124224.05元增长1%，主要原因是：干部职工人数增加，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年忙怀乡预算总支出12181024.05元。财政拨款安排支出12181024.05元，与上年对比，比上年的12056800.00元增124224.05元增长1%，主要原因是：干部职工人数增加，导致人员经费增加。其中：基本支出11881024.05元，与上年对比，比上年的11134900.00元增746124.05元，增6.7%，主要原因分析：干部职工招考录用、调入导致职工人数增加，退休人员增资，村干部工资、补助标准提高、相关配套人员、小组长补助提高；项目支出300000.00元，与上年对比，比上年的921900.00元减621900.00元，减207%，本次未下达基本建设支出和其他资本性支出，主要原因分析：一是乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排；二是项目要按程序通过上级主管部门申报；三项目支出要根据实际需要逐项申报审批。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出12181024.05元，与上年对比，比上年的12056800.00元增124224.05元增长1%，主要原因是：干部职工人数增加，人员经费增加，其中：基本支出11881024.05元，与上年对比，比上年的11134900.00元增746124.05元，增6.7%；项目支出300000.00元，与上年对比，比上年预算数921900.00元减621900.00元，减207%。按功能科目分组主要用于：

1、一般公共服务支出3461134.46元，比上年预算数4375100.00元减少913965.54元减20.9%，主要原因是本次下达的项目支出预算比上年减少其中：（（1）人大事务200914.61元（①行政运行148914.61元、②代表工作52000.00元）；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务2547126.65元（①行政运行2547126.65元）；（3）财政事务144218.45元（①行政运行144218.45元）；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务568874.75元（①行政运行568874.75元）。

2、科学技术支出175013.94元，比上年预算数166500.00元增加8513.94元增5%，主要是人员晋升工资导致人员经费增加：（1）科学技术管理事务175013.94元（①行政运行175013.94元）。

3、文化体育与传媒支出446177.04元，比上年预算数424000.00元增加22177.04元增5%，主要是人员晋升工资导致人员经费增加：（1）文化出446177.04元（①群众文化446177.04元）。

4、社会保障和就业支出1000917.96元，比上年预算数1088500.00元减少87582.04元减8%，主要是退休人员死亡1人导致退休费支出预算减少等，其中：（1）行政事业单位离退休960597.96元（①归口管理的行政单位离退休148653.00元、②事业单位离退休42240.00元、③机关事业单位基本养老保险缴费支出769704.96元）；（2）抚恤40320.00元（①死亡抚恤40320.00元）。

5、卫生健康支出519436.00元，比上年预算数485300.00元增加34136.00元增7%，主要原因是有新的招考录用人员导致医疗费用增加，其中：（1）行政事业单位医疗500236.00元（①行政单位医疗275120.80元、②事业单位医疗225115.20元、③其他行政事业单位医疗支出19200.00元）。

6、农林水支出5855330.25元，比上年预算数4861700.00元增加993630.25元增20%，主要原因是有新的招考录用人员和干部职工晋升工资导致人员经费增加，其中：（1）农业1643623.62元（①事业运行1637023.62元②其他农业支出6600.00元）；（2）林业和草原支出546584.03元（①事业机构537584.03元②其他林业和草原支出9000.00元）；（3）水利519672.60元（①其他水利支出519672.60元）；（4）农村综合改革2845450.00元（①对村民委员会和村党支部的补助1831450.00元、②对村集体经济组织的补助1014000.00元）；（5）扶贫支出300000.00元（①其他扶贫支出300000.00元）

7、住房保障支出723014.40元，比上年预算数655700.00元增加67314.4元增10%，主要原因是有新的招考录用人员和干部职工晋升工资导致住房公积金增加，其中：（1）住房改革支出723014.40元（①723014.40元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出12181024.05元，与上年对比，比上年的12056800.00元增124224.05元增长1%，（其中：基本支出11881024.05元，与上年对比，比上年的11134900.00元增加746124.05元增6.7%；项目支出300000.00元，与上年对比，比上年的921900.00元减少621900.00元，减207%）按经济科目分组主要用于：

1、工资福利支出8030578.69元，比上年预算数8067300.00元减少36721.31元减0.5%，主要原因是新的招考录用人员和调出人员的工资差异导致人员经费减少，其中：（1）基本工资1979856.00万元；（2）津贴补贴2280864.00元；（3）奖金74609.00万元；（4）绩效工资1758408.00元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费769704.96元；（6）职工基本医疗保险缴费500256.00元；（7）其他社会保障缴费85610.33元；（8）住房公积金581270.40元。

2、商品和服务支出1351504.96元，比上年预算数1401800.00元减少50295.07元增3.6%，主要原因是为完成“六稳”“六保”任务，压缩办公经费预算，其中：（1）办公费670000.00元；（2）维修、维护费98400.00元；（3）会议费112560.00元（4）培训费29697.84元；（5）公务接待费89040.00元（3）工会经费61407.12元；（6）公务用车运行维护费60000.00元；（7）其他交通费用230400.00元。

3、对个人和家庭的补助2798940.40元，比上年预算数2027700.00元增加771240.40元增38%，干部职工招考录用、人员调入，退休人员增资，村干部工资、补助标准提高、相关配套人员、小组长补助提高等导致对个人和家庭的补助增加，其中：（1）退休费214826.40元；（2）抚恤金40320.00元;（3）生活补助2081400.00元。（4）奖励金253000.00元；代缴社会保险费67650.00元（5）其他对个人和家庭的补助141744.00元。

五、市对下专项转移支付情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅中共云南省委机构编制办公室云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），全县12乡镇只作为一级预算单位进行管理，云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有省对下专项转移支付项目清单项目情况：

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项目

（二）与中央配套事项

无此项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

忙怀乡2020年财政拨款“三公”经费预算合计209000.00元，较上年的213000.00元减少4000.00元，下降1.8%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

忙怀乡2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。忙怀乡没有安排干部职工出国（境）办理公务和学习的计划，忙怀乡也没有组织干部职工出国（境）考察学习的计划。

2、公务接待费

忙怀乡2020年公务接待费预算为116000.00元，较上年的118000.00元减少2000.00元，下降1.6%，国内公务接待批次为24次，共计接待1320人次。减少原因：2020年是决战脱贫攻坚，全面建成小康社会的收官之年，处于第一个百年奋斗目标的历史交汇期，工作任务将比2019年繁重，组织村组干部开会部署脱贫攻坚工作、推进乡村振兴、开展扫黑除恶专项斗争、开展基层党建业务培训、组织法律法规和业务知识学习、感党恩教育，矛盾纠纷排查调处和综治维稳工作等会议接待和村组干部到乡上办理业务的次数会处比2019年多，但我乡将进一步严格公务接待审批和规范公务接待管理，狠抓增收节支，努力压缩公务接待费支出，以降低行政成本。

3、公务用车购置及运行维护费

忙怀乡2020年公务用车购置及运行维护费为93000.00元，较上年的95000.00元减少2000.00元，下降2%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费93000.00元，较上年的95000.00元减少2000.00元，下降2%。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因：2020年是决战脱贫攻坚，全面建成小康社会的收官之年，处于第一个百年奋斗目标的历史交汇期，工作任务将比2019年繁重，公务用车使用率将比2019年高，但我乡将进一步加强公务用车管理，狠抓增收节支，压缩公务用车运行维护费支出，以降低行政成本。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

忙怀乡2020年基本支出预算11881024.05元，比上年的11134900.00万元增加124224.05元增长1%，原因是：

1、工资福利支出8030578.69元，比2019年预算8063700.00元减少36721.31元减0.5%，原因是干部职工调出人员的工资高于当年招考录用人员工资。

2、商品和服务支出1351504.96万元，比2019年预算1401800.00元，减少50295.07元减3.6%，原因是为完成“六稳”“六保”任务，压缩办公经费预算。

3、对个人和家庭的补助2798940.40元，比2019年预算2027700.00元增加771240.40元增38%，原因是干部职工增资，退休人员增资，村干部工资、补助标准提高、小组长补助提高。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

忙怀乡项目支出预算300000.00元，比2019年的921900.00元增加621900.00万元增207%，项目支出预算比上年增加的原因是：

1、乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排。

2、项目要按程序通过上级主管部门申报

3、项目支出要根据实际需要逐项申报审批

八、重点项目预算绩效目标情况

1、深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果，管好5个脱贫攻坚项目，以落实解决扶贫项目前期准备和实施为目标，做好脱贫攻坚项目评估、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公示公告等工作，按照“两不愁三保障”的目标确保全乡379户在档贫困户返不贫，让政府服务群众满意度达%95以上。

3、抓实乡村振兴，进一步做好129自然村发展规划。持续栽花、补绿、增亮，扎实推进农户庭院改造和农村无害化厕所建设。

4、调整优化产业结构，推进产业转型升级，烤烟达0.5万亩、澳洲坚果达1.3万亩、甘蔗面积达0.35万亩、咖啡面积达0.4万亩、，做好7.1万亩核桃、1.72万亩紫胶、0.8万亩茶叶的管护工作。

5、发展壮大集体经济，推动红色强基惠农股份合作经济发展，不断增加村级集体经济收入入，选准配强村干部，增强基层党组织的战斗力。

6、加快社会事业发展，重要视教育工作、推动义务教育优质均衡发展，加强村级文化基础设施建设和群众文化工作，加强社会救助、完善保障制度、开展健康卫生扶贫、增进人民群众福祉。

7、创新社会管理，深入开展扫黑、除恶、治乱专项斗争，创造良好的营商环境，提高服务水平。不断满足人民群众日益增长的美好生活的需要。

8、加强政府自身建设，落实全面从严治党主体责任、加强勤政廉政建设、切实推进干部作风转变，增强服务的能力和水平。提高群众的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年忙怀乡机关运行经费预算安排1351504.93万元，比2019年预算安排数1401800.00元减50295.07元减3.6%，主要原因是为完成“六稳”“六保”任务，压缩办公经费预算，分项情况是：1、办公费670000.00万元，比上年的740900.00元减少70900.00元减9.6%，主要原因是为完成“六稳”“六保”任务，压缩办公经费预算（2020年机关事业单位办公费159000.00元、人大代表活动费52000.00元、村级组织办公费330000.00元、村民小组办公费129000.00元）；2、维修维护费98400.00元，比上年增加30000.00元增68400.00增2.28倍，主要原因是电子计算机等办公设备已经陈旧老化，随时需要维护修理；3、会议费112560.00元，比上年的98000.00元，增14560.00元增15%，主要原因是2020年忙怀乡工作任务将比上年更加繁重，重点工作主要靠召开会议的方式来推进；4、培训费29697.84元，比上年的88400.00元减少58702.16元减66%，主要原因是忙怀乡将采取以会带训的方式完成各种培训任务，减少不必要培训费支出；5、公务接待费89040.00元，比上年的112000.00元减少22960.00元减20.5%，主要原因是2020年工作任务将比2019年更加繁重，村、组干部到乡上办理业务、参加会议的次数也会更多，但忙怀乡将进一步严格公务接待审批，规范公务接待业务，压缩公务接待费开支，逐年降低行政成本；6、公会经费61404.12元，比上年的60100.00增1304.12元增2%，主要原因是工资基数增加；7、公公务用车运行维护费60000.00元，比上年预算安排无增减；8、其他交通费230400.00元，比上年的212400.00元增18000.00元增8%，主要原因是机关单位工作人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：7-1部门财务收支总体情况表

7-2部门收入总体情况表

7-3部门支出总体情况表7-4部门财政拨款收支总体情况表

7-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

7-6部门基本支出情况表

7-7部门政府性基金预算支出情况表

7-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

7-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

7-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

7-12县对下转移支付绩效目标表

7-13部门政府采购情况表

7-14部门整体支出绩效目标表

忙怀彝族布朗族乡人民政府

2020年6月22日