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附件1

 云县栗树乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 云县栗树乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 云县栗树乡人民政府2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县栗树乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

纳入云县栗树乡人民政府2020年度部门预算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：乡人大、乡党委、乡政府机关、乡科学、乡财政所、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2020年是脱贫攻坚收官之年，坚持精准“扶贫”和防范“返贫”双管齐下，进一步推动就业脱贫、健康脱贫、智力扶贫、金融扶贫等各项扶贫政策落地见效，围绕“两不愁三保障”脱贫标准，建立脱贫长效机制，防止返贫，阻断“扶贫、脱贫、返贫、再扶贫”的恶性循环。以更加有力的措施、更加精细的工作，组织精锐力量开展好脱贫攻坚大排查，为全面普查打下基础。强化产业扶贫、就业扶贫，深入开展消费扶贫，加大精准扶贫宣传和培训，突出思想扶贫，不断增强贫困村和贫困户的主体性，引导贫困户积极参与扶贫就业创业，实现自主脱贫。以“绣花”的功夫和“钉钉子”的精神，认真查摆、精准识别、精准帮扶、精准退出全过程存在的各类问题，找准工作短板和薄弱环节，抓紧补缺补差，全力落实落细，集中力量攻坚克难，用高质量的脱贫攻坚成果，迎接迎接国家脱贫攻坚普查，实现脱贫攻坚的圆满收官。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 24人，事业编制29人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11791891.22元，其中：一般公共预算财政拨款11791891.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少98477.57元，同比下降0.83%，主要原因分析：因人员调出,工资及经费补助相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11791891.22元，其中:本年收入11791891.22元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11791891.22元（本级财力11791891.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少98477.57元，同比下降0.83%，主要原因分析：因人员调出及项目减少，人员工资及项目补助收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 11791891.22元。财政拨款安排支出11791891.22元，其中：基本支出11491891.22元，与上年对比减少98477.57元，同比下降0.83%，主要原因分析：因人员调出，人员工资补助收入相应减少；项目支出300000.00元，与上年对比减少42700.00元，同比下降12.46%，主要原因分析：因项目较上年减少，本年项目补助收入相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出3535396.88元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2.科学技术支出144218.45元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出401294.93元，主要用于人员工资及日常公用经费支出。

4.社会保障和就业支出806985.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

5.卫生健康支出441383.60元，主要用于行政单位基本医疗支出及大病保险支出。

6.农林水支出5782825.03元，主要用于人员工资、村组干部补助、保证运转公用支出及项目支出。

7.住房保障支出679786.85元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11491891.22元，项目支出300000.00元）。

1.工资福利支出（301），预算支出7005511.81元，占预算总支出的59.41%，其中：基本支出7005511.81元，项目支出0元；主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等人员工资支出。

2.商品和服务支出（302），预算支出1499814.41元，占预算总支出的10.14%，其中：基本支出1199814.41元，项目支出300000.00元；主要用于保障脱贫攻坚工作的培训费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等保运转公用支出。

3.对个人和家庭的补助（303），预算支出3286565.00元，占预算总支出的27.87%，其中：基本支出3286565.00元，项目支出0元；主要用于退休人员工资、遗属补助、村组干部补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），云县12个乡（镇）只作为一级预算单位进行管理，云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金300000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县栗树乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75200.00元，较上年减少2800.00元，下降3.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县栗树乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县栗树乡人民政府2020年公务接待费预算为26900.00元，较上年减少1100.00元，下降3.93%，国内公务接待批次为126次，共计接待445人次。

减少原因为认真贯彻中央八项规定，严格执行纪律规定，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县栗树乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为48300.00元，较上年减少1700.00元，下降3.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48300.00元，较上年减少1700.00元，下降3.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为认真贯彻中央八项规定，严格执行纪律规定，严控三公经费支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年县财政下达我乡本级支出项目1个，乡镇扶贫工作经费300000.00元。为按时按质完成脱贫攻坚的各项工作任务，坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，狠抓改革攻坚，深化开放合作，着力扩大有效投入，着力培育产业发展动能，着力推进乡村振兴战略，着力加强生态文明建设，着力加强政府自身建设，推动全乡经济社会平稳健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县栗树乡人民政府2020年机关运行经费安排1499814.41元，与上年对比减少37620.48元，主要原因是人员调出，人员经费补助相应减少。其中：办公费1143000.00元；培训费25396.92元；工会经费55417.49元；公务用车运行维护费60000.00元；其他交通费216000.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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