监督索引号53092200773100000

附件1

云县科学技术协会2020年预算公开目录

第一部分 云县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 云县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。

4、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。

7、开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

8、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

9、承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

云县科学技术协会2020年部门预算单位共1个，内设机构数3个，即：办公室、普及股、农函大。

（三）重点工作概述

1、巩固和提升全国科普示范县创建成果。

2、以主题科技活动为重点，结合全县性宣传活动平台，组织开展科普宣传活动。

3、整合资源，扎实开展农村科技培训。

4、科普试验、示范、推广科普基地建设工作。

5、积极协调，组织开展青少年科普活动。

6、典型引路、整体推进，不断提升农村产业协会发展。

7、突出招才引智，积极为企业科技创新服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 7人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 1人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2120656.29元，其中：一般公共预算财政拨款2120656.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

较上年2029393.03元增加91263.26元，增长4.5%，主要原因是基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2120656.29元，其中:本年收入2120656.29元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2120656.29元（本级财力2120656.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

较上年2029393.03元增加91263.26元，增加4.5%，主要原因是基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2120656.29元。财政拨款安排支出 2120656.29元，较上年2029393.03元增加91263.26元，增长4.5%，其中：基本支出2000656.29元，较上年1909393.03元增加91263.26元，增加4.8%，主要原因是基本工资增加；项目支出120000元，较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出—科学技术普及—机构运行1426263.49元；

2.科普活动100000元；其他技术研究与开发支出20000元；

3.行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休185571.6元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出150835.2元；

6.机关事业单位职业年金缴费支出37887.04元；

7.行政事业单位医疗—行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出86938元；

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金113160.96元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2000656.29元，项目支出120000元）。

1.工资福利支出1681710.31元；

2.商品和服务支出133374.38元；

3.对个人和家庭的补助185571.6元；

4.其他支出120000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

云县科学技术协会无市对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

云县科学技术协会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

云县科学技术无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72100元，较上年72300元减少200元，下降0.28%，主要原因是节约开支，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县科学技术协会无因公出国（境）经费预算。　　

（二）公务接待费

云县科学技术协会2020年公务接待费预算为34400元，较上年减少100元，下降0.29%，主要原因是节约开支。国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为37700元，较上年减少100元，下降0.27%，主要原因是节约开支。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费37700元，较上年减少100元，下降0.27%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县科学技术协会无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县科学技术协会2020年机关运行经费安排133374.38元，较上年131468.06元增加1906.32元，增长1.45%。主要原因是工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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