监督索引号53092200855301000

茂兰镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分 茂兰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 茂兰镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）合力攻坚抓产业，经济增长助脱贫。经济增长始终是贯穿脱贫攻坚全过程的第一要务，一年来，镇人民政府紧密结合全镇农业产业结构体系，以强化基础、优化结构、转型升级、自主创新为工作主线，农业产业的质量和效益不断提高，全镇经济呈稳步增长良好态势。扶持发展枇杷、杨梅、火龙果、青花椒、工业辣椒等特色产业。

(二)积极作为抓项目，基础改善助脱贫。始终坚持把项目建设摆在更加突出的位置，积极争取、主动作为，快速推进了一批“五网”基础设施建设重点项目，社会进步及脱贫摘帽基础进一步打牢。一是道路交通建设顺利推进。二是水利项目建设加快推进。水源工程建设取得新进展，罗扎河一级电站建设工作顺利推进，大转水水库建设项目顺利通过市级验收。组织实施茂兰镇集镇供水工程，完成投资600万元，实现供水规模768立方米/天；安乐村农业综合开项目验收完工，河道治理、水土流失、人饮安全等项目进展顺利。三是电网线路改造全面升级。解决易地扶贫搬迁安置点和250户建房农户的用电线路架设、迁改及户表安装工作。四是国土治理及地质灾害防治进展顺利。完成安乐村地质灾害搬迁补助项目65.5万元，完成拨还河村大村组、哨街完小地质灾害点治理工作，有序推进拨还河村李家组地质灾害点监测防控工作。积极申报牛圈箐村大字皮小流域坡耕地水土流失综合治理项目。五是重点建设项目持续推进。完成安乐村、忙卓村整村推进项目、安乐村东瓜林硬板路建设、温平村硬板路建设、温平村机耕路建设、哨街村传统村落保护项目、哨街村环境综合整治项目、茂兰社区传统村落保护项目、茂兰集镇供水建设项目、茂兰社区基础设施建设项目、丙令村彩票公益金项目、安乐村活动场所建设项目、安乐村、忙卓村、马泗村3个村农村饮水安全基础设施建设项目、贫困村产业循环金投资项目和拨还河村哨街村朝阳寺组第五批传统村落的调查推荐，总投资1282万元。开工建设茂兰忙卓桥水毁重建项目、茂兰社区环境综合整治项目、茂兰社区棚户区改造项目、茂兰镇档案建设及村活动亮化建设项目、忙卓村麻栗树组美丽宜居乡村省级重点建设项目、安乐村“四位一体”建设项目、安乐村第二批省级财政专项扶贫资金项目、安乐村忙卓村贫困村活动场所建设项目、安乐村忙卓村易地扶贫搬迁项目、多依村幸福院建设项目、拨还河村草山道路修缮项目、28个村民活动场所建设项目共12个。

（三）全力以赴改危房，环境提升助脱贫。全面实施集镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”环境整治工作，扎实做好增水、增绿、增花、增果“四增”工作，加快推进“一水两污”建设和美丽宜居乡村建设。精准锁定危房存量，精准认定危房等级，统筹“4类重点对象”和“非4类重点对象”农村危房改造，全面消除C、D级危房。

（四）平安创建保稳定，社会和谐促发展。深入开展“缉枪治爆”“第四轮禁毒防艾人民战争”“打零收戒”扫黑除恶等“平安茂兰”创建专项行动，严厉打击“黑拐枪”“盗抢骗”“黄赌毒”电信诈骗等突出治安问题；扎实开展防邪反邪工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入茂兰镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.政府机关

2.共产党机关

3.人大常委会机关

4.群众团体

5、农业综合服务中心

6、产业发展服务中心

7、社会保障服务中心

8、村镇规划建设服务中心

9、文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

茂兰镇人民政府2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

茂兰镇人民政府2018年度收入合计16910698.03元。其中：财政拨款收入16910698.03元，占总收入的100%，比上年同期减少6.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，减少主要原因是：项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

茂兰镇人民政府2018年度支出合计14752111.03元。其中：基本支出13402698.03元，占总支出的90.85％，比上年同期增加1.64%；项目支出1349413元，占总支出的9.15％，比上年同期减少58.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因项目支出比上年少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13402698.03元。比上年同期减少1.64%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.50％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.50％。基本支出增加主要原因：正常工资晋升和政策性增资及人员变动：

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1349413元。比上年同期减少58.01%,减少主要原因项目资金支出比上年少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茂兰镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出14752111.03元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少10.05%，减少主要原因项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3997702.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.10%。主要用于政府机关、人大、党委、社会团体及财政的人员工资及公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、科学技术支出119377.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出；

6、文化体育与传媒支出417124.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出；

7、社会保障和就业支出1248258.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%；为归口管理的行政事业单位离退休支出127251.05元、 机关事业单位基本养老保险缴费支1101009.32元、死亡抚恤金19998元；

8、医疗卫生支出503975元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，主要用于单位部分医疗保险金的缴纳支出；

9、农林水事务支出7824403.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.04%，主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、村干部工资、村办公经费、村民小组长补助等支出；

10、住房保障支出641270元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

茂兰镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134000元，支出决算为130148.99元，完成预算97.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58310.64元，完成预算的97.18%；公务接待费支出决算为71838.35元，完成预算的97.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按规定执行公务接待制度，严格控制“三公”经费开支。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14236.23元，下降9.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增减少4118.58元，下降6.60%；公务接待费支出决算减少10117.65元，下降12.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按规定执行公务接待制度，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58310.64元，占44.80%；公务接待费支出71838.35元，占55.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58310.64元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出58310.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫工作、日常办公（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出71838.35元。其中：

国内接待费支出71838.35元（其中：外事接待费支出0元），共安国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、日常办公发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

茂兰镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%; 项目支出收入0元，占总收入的0%;（如无数据则写明“2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

茂兰镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%; 项目支出0元，占总支出的0%;（如无数据则写明“2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

此项如有数据请参照“五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明”格式编写。如无数据则写明“2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

茂兰镇人民政府2018年机关运行经费支出1407004.18元，比上年同期增长0.68%,增加主要原因办公费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，茂兰镇人民政府资产总额27954716.12元，其中，流动资产20909496.19元，固定资产7040542.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产8004元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2099411.65元，其中固定资产增加403814元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额512000元，其中：政府采购货物支出512000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年茂兰镇人民政府未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200855301111