监督索引号53092200855801000

附件3

涌宝镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分  涌宝镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 涌宝镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策，科学规划乡镇经济建设路线和乡镇社会发展路线，政府机关和党委组织依照法律及各自章程充分行使职权。                         

2.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。     

4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；办理上级部门交办的其他工作。       

5.法律规定的其他职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好2018年工作，对于全镇经济社会加快发展，实现“十三五”规划目标意义重大。涌宝镇在县委、县政府的领导下，在人大代表、政协委员的监督、支持下，认真贯彻落实县委、县政府的工作目标和工作部署，以脱贫攻坚为统领，解放思想，凝心聚力，务实诚信，科学发展，全镇呈现出经济持续健康发展、脱贫攻坚成效明显、民生不断加强改善、社会大局和谐稳定、干部群众奋发有为的良好局面。

——坚持以科学发展为指导，着力扩总量、增效益，综合实力显著增强。2018年，圆满完成了上级下达的各项发展指标，实现农村经济总收入63406万元，比2017年的57122万元增长11％。

——坚持以“农业增效、农民增收”为目标，着力转方式，优化农业产业结构。围绕“一镇三带六产业”的发展思路，结合本地自然优势，坚持可持续发展，狠抓特色骨干产业基地建设，着力培育、巩固和提升核桃、茶叶、畜牧业三大主导产业，加快推进烤烟、南药、魔芋、木瓜等特色产业，农业产业结构调整取得新突破。粮食产量持续增长，农业产业稳步发展，认真落实农业支持保护补贴等惠农政策。涌宝镇作为全县集体产权制度改革试点，加快推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变改革”，抓实传统产业提质增效，加快发展各类优势特色产业。

——坚持以项目建设为支撑，扩投资、夯基础，着力加强农业基础设施建设。围绕“农村发展、农业增效、农民增收”的目标，把项目建设和招商引资作为夯基础、促发展、惠民生的重要抓手，依托烤烟生产配套基础设施、扶贫开发等建设项目，积极推进烟路烟水、硬板路等农业基础设施建设，大力改善农业生产条件。

——坚持以脱贫攻坚为重点，开拓创新、积极进取，着力促进贫困村建设与发展。以农民增收为重点，紧盯“脱贫、摘帽、增收”目标，坚定信心、勇于担当，把脱贫攻坚作为“一号工程”，紧紧围绕市委、市政府“27241”工程、云县脱贫攻坚“1556”工作思路和“两不愁三保障”的总体目标，严格按照“六个精准”“五个一批”，充分发挥主观能动性，做实扶贫产业、水电路等基础设施、安居房建设、民生保障和生态保护等攻坚工作。

——坚持以绿色发展为理念，着力绿化、美化、亮化，提升村镇人居环境。围绕改善人居环境、实现洁净农村的目标，着力实施环境整治工程。2座日处理6吨的垃圾焚烧裂解炉运转良好，实现了垃圾的大规模减量化，解决晴天垃圾漫天飞，雨天污水遍地流的问题；建成集镇无害化公厕1座，276.22平方米；全镇20个村共建成垃圾池115个，公厕23个，垃圾焚烧池9个；投资70万余元建设安装集镇污水一体化处理设备1套，占地面积1200㎡，污水日处理能力200m³，目前正在试运行。

——坚持以改善民生为根本，着力强保障、促和谐，社会事业全面发展。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，继续实施养老保险、新农合等惠农政策，不断加强医疗卫生事业建设，加大资金投入力度，切实保障民生。

——坚持以乡村振兴为重大政治任务,着力立足镇情、探索途径，加快乡村振兴步伐。为贯彻落实中央、省、市、县乡村振兴决策部署，大力实施乡村振兴战略，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，涌宝镇结合实际，特制定《涌宝镇乡村振兴三年行动计划（2018年—2020年）》。一是以生态文明为引领，加快生态振兴二是以培育乡风文明为魂，加快文化振兴。三是以汇聚人才为关键，加快人才振兴。四是以夯实组织为基石，加快组织振兴。

——坚持以作风建设为抓手，着力提效能、转职能，民主法治全面加强。扎实开展“两学一做”学习教育，深入学习党的十九大报告，广泛听取社会各界的意见和建议，大力纠正“四风”问题，坚决整治“慵懒散软”，推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众的能力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入涌宝镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.政府机关

2.党委

3.人大

4.社会团体

5.财政所

6.科学

7.农业综合服务中心

8.产业发展服务中心

9.社会保障服务中心

10.村镇规划建设服务中心

11.文化广播电视服务中心

12.林业站

13.兽医站

14.水管站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

涌宝镇人民政府2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

涌宝镇人民政府2018年度收入合计17423135.04元。其中：财政拨款收入17423135.04元，占总收入的100%，比上年同期减6.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，收入减少主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

涌宝镇人民政府2018年度支出合计17935135.04元。其中：基本支出16035135.04元，占总支出的89.41％，比上年同期增2.84%；项目支出1900000元，占总支出的10.59％，比上年同期减26.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障涌宝镇人民政府正常运转的日常支出16035135.04元。比上年同期增2.84%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.95％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.05％。基本支出增加主要原因是人员增加，政策性调资。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障涌宝镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1900000元。比上年同期减26.48%,减少主要原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

涌宝镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出17935135.04元,占本年支出合计的100%。比上年同期减0.26%，减少主要原因项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出4768985.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.59%。主要用于行政人员的工资及公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.科学技术（类）支出116304.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出。

6.文化体育与传媒（类）支出195240.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。

7、社会保障和就业（类）支出1606712.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于退休人员工资、遗属补助、义务兵优待金、五保户供养、六十年代精减、半脱产干部补助等支出；

8、医疗卫生与计划生育（类）支出600337.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于单位部分医疗保险金的缴纳支出及公用经费支出。

9、农林水（类）支出8255110.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.03%。主要用于农业综合服务中心、水管站、林业站人员工资及公用经费支出；农村道路建设、旧村旧房改造、新农村工作队专项经费、村干部工资、村办公经费、村民小组长补助等支出；

10、住房保障（类）支出762444元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于人员住房公积金支出。

11、其他支出1630000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于涌宝镇基础设施建设。

。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

涌宝镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为136000元，支出决算为196575.41元，完成预算的144.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为94364.81元，完成预算的157.27%；公务接待费支出决算为102210.6元，完成预算的134.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因扶贫工作业务费用增加以及公务用车费用标准提高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19568.59元，下降9.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9115.19元，下降9.66%；公务接待费支出决算减少10453.4元，下降10.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车费用和公务接待费的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出94364.81元，占48%；公务接待费支出102210.6元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出94364.81元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出94364.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于扶贫工作、日常办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出102210.6元。其中：

国内接待费支出102210.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、日常办公等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

涌宝镇人民政府2018年机关运行经费支出1611972.8元，比上年同期减5.62%,减少主要原因是日常办公经费的减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，涌宝镇人民政府资产总额10136697.43元，其中，流动资产1908000元，固定资产8228683.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少523290.08元，其中固定资产减少11290.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值39247.08元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额471800元，其中：政府采购货物支出471800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200855801111