监督索引号53092201076201000

云县残疾人联合会部门2018年度部门决算

目录

第一部分 云县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县残疾人联合会概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、立足长远，制定“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要按照省、市残联的统一部署和县委、县政府的要求，根据我县残联的实际，主动协调有关部门，认真梳理总结“十二五”发展的经验和教训，突出残疾人的需求和扶残助残的重点内容，提出今后残疾人工作的指导思想、主要工作任务、保障措施和绩效评估，并推动制定出台发展纲要。

2.精心组织，认真抓好各级残联组织换届工作按照章程要求，认真做好县、乡残联组织换届工作。通过换届，进一步加强基层残疾人组织建设，配齐配强各级残联领导班子。

3.突出重点，深入开展“完善制度建设年”活动。突出以完善制度和建立与时代发展相适应的各项规章制度为主线，认真梳理总结建立制度的经验和缺陷，推动建章立制、资金管理、项目监管、行为规范、落实报告和问题追究等方面的建设，建立依法办事、依规行事、管理有序、按章管理的体系，全面提高管理水平和服务能力。

4.项目带动，着力抓好推进残疾人小康进程内容。落实深入广泛宣传“十三五”发展纲要，按照既定的政策和主要内容，抓好年度每项工作的落实;认真抓好精准扶贫、精准脱贫的攻坚任务，确保年度列入建档立卡的残疾人实现脱贫;继续推动云县残疾人康复中心项目建设，力争在年底基本完成建设任务，早日惠及残疾人;着力抓好残疾人民生工程，重点抓好助残工程的项目的落实;持续提升残疾人康复服务水平，继续做好残疾儿童康复救助，积极扶持民办康复机构。

5.着力民生，推进残疾人两个体系建设。继续抓好省市残联和县委、县政府关于残疾人民生项目，推广云县“五位一体”的社会保障做法，提高残疾人社会保障水平。加强居家托养和机构托养的规范化建设。积极促进残疾人就业创业，探索“互联网+”残疾人就业创业新模式，切实加强残疾人职业培训和就业服务，力争建立和完善县级残疾人辅助性就业机构;建立和畅通辅助器具发放的渠道。

6.创新截体，积极抓好重点活动的宣传工作。组织开展“全国助残日”等重大活动，围绕活动主题广泛宣传，提升残疾人事业的影响力。着力抓好优秀残疾人体育运动员的选拔、培养和推荐工作，积极开展“全民健身”走进社区，动员残疾人参加健身周活动，不断丰富残疾人体育文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位1个。

2.无

3.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 云县残疾人联合会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县残疾人联合会部门2018年度收入合计4370037.24元。其中：财政拨款收入4370037.24元，占总收入的100%，比上年同期增加36.69%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

云县残疾人联合会部门2018年度支出合计7528833.24元。其中：基本支出1563557.24元，占总支出的20.77％，比上年同期减少12.93%；项目支出5965276.00元，占总支出的79.23％，比上年同期增加35.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，2018年增加主要原因是残疾人康复中心建设项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1563557.24元。比上年同期减少12.93%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.21％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5965276.00元。比上年同期增加35.40%,2018年增加主要原因是残疾人康复中心建设项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7259533.24元,占本年支出合计的96.42%。比上年同期增加17.06%，2018年增加主要原因是残疾人康复中心建设项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7259533.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%。主要用于单位项目前期工作支出8056.00元，人员的基本工资、各类津补贴支出1176942.84元，医疗费支出73020.00元，公积金支出104892.00元，抚恤金支出4160.52元，退休费支出204541.88元，残疾人康复项目支出5153700.00元，残疾人就业和扶贫项目448500.00元，其他残疾人事业支出85720.00元。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为22518.00元，完成预算的75.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为10387.00元，完成预算的51.93%；公务接待费支出决算为12131.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少日常开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14440.18元，下降39.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少14440.18元，下降39.07%；公务接待费支出决算与2017年持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少日常开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10387.00元，占46.13%；公务接待费支出12131.00元，占53.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10387.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2018年云县残疾人联合会没有购置车辆。

公务用车运行维护支出10387.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2018年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12131.00元。其中：

国内接待费支出12131.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。云县残疾人联合会无此项业务支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款收入情况

云县残疾人联合会部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计1387000.00元。其中：基本收入0元，项目收入1387000.00元，占总收入的100%，比上年同期增加973000.00元，增长235.02%，2018年增加主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金项目资金收入增加。

(二)政府性基金财政拨款支出情况

云县残疾人联合会部门2018年度政府性基金财政拨款支出合计269300.00元。其中：基本支出0元，项目支出269300.00元，占总支出的100%，比上年同期减少667800.00元，下降71.26%，2018年减少主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金项目资金支出减少。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

云县残疾人联合会部门2018年本单位未发生财政专户管理资金收支

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出119476.64元，比上年同期减5.25%,主要原因是公务用车运行维护费减少，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电、差旅、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县残疾人联合会部门资产总额30963661.62元，其中，流动资产5371374.17元，固定资产2960538.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产22631749.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6415335.72元，其中固定资产增加524640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

2018年云县残疾人联合会部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092201076201111