监督索引号53092200856001000

云县大寨镇人民政府2018年度部门决算

目  录

第一部分  云县大寨镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县大寨镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

  3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义思想精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“法治政府”。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、实施基础设施建设工程、人居环境改善工程、产业致富工程、民生保障工程、生态保护工程，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、发展高原特色农业。稳定玉米、水稻、茶叶的种植生产，加强核桃产业的管护工作。

3、着力实施基础设施重点工程，改善人居生活环境。加快城镇化建设，增强服务功能、提高城镇品位、加强交通水利建设、加强耕地保护和水源地保护，推进公共服务建设、扩大网络覆盖面、提高通信保障水平、加快推进信息化建设进程。

4、着力实施惠民富民工程，促进社会公共事业的协调发展。健全社会保障体系、保障困难群众生活，继续加大教育投入、整合优化教育资源配置、提高教育教学质量，加强医疗和计划生育工作，发展文化事业，加强环境保护。

5、加强民主法制，维护社会稳定。广泛开展法律、法规宣传培训活动，狠抓社会治安综合治理，坚持依法行政，推行政务公开，开展禁毒防艾防邢，严厉打击各种犯罪活动。

6、着力加强政府自身建设、提高工作效率、优化服务、建设为民政府。扎实开展“三严三实”活动，突出抓好干部作风建设，认真执行中央八项规定，建设清廉政府，依法行政，建设法治政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县大寨镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位四个：政府机关、党委、人大、科委；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农科站、兽医站、林业站、文体广电站、水利工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县大寨镇人民政府2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县大寨镇人民政府2018年度收入合计11857624.85元。其中：上年结转253000元，本年收入11604624.85元，本年收入中财政拨款收入11604624.85元，占总收入的100%，比上年同期减少了9.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增加0%，收入增加的主要原因是财政拨款收入的增加。

二、支出决算情况说明

云县大寨镇人民政府部门2018年度支出合计11499624.85元。其中：基本支出11499624.85元，占总支出的100％，比上年同期增加3.29%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减少100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%，支出增加主要原因是工资经费的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县大寨镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11499624.85元。比上年同期增加3.29%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74％。基本支出增加的主要原因：工资经费的增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县大寨镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减少100%,减少主要原因本年无本级预算内的建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县大寨镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11499624.85元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加3.29%，增加的主要原因是工资经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3580575.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.14%。主要用于人大、党委、政府办公厅（室）、财政部门的工资支出和公用经费支出；

2.科学技术支出104484元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于科技人员的工资经费和公用经费；

3.文化体育与传媒支出366754.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于文化站人员工资和办公经费；

4.社会保障和就业支出1044449.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金单位缴费；

5.医疗卫生与计划生育支出438949元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于干部职工和退休人员的医保缴费；

6.农林水支出5404665.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.99%。主要用于农科站、林业站、畜牧兽医站、水利站的工资经费和办公经费，以及村干部、村民小组长、村妇联主任、村团支书记的工资和村委会、村民小组的办公经费；

7.住房保障支出559746元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县大寨镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为161000元，支出决算为59215.86元，完成预算的36.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为49775.86元，完成预算的52.4%；公务接待费支出决算为9440元，完成预算的14.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是对公务活动的合理规范。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6615.86元，增长12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17275.86元，增长53.15%；公务接待费支出决算减少10660元，下降53.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车下村次数的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49775.86元，占84.06%；公务接待费支出9440元，占15.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49775.86元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出49775.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9440元。其中：

国内接待费支出9440元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

云县大寨镇人民政府2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县大寨镇人民政府部门2018年机关运行经费支出3580575.95元，比上年同期减少21.98%,减少主要原因公务经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县大寨镇人民政府资产总额6489064.47元，其中，流动资产1722500元，固定资产4766564.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产24510元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1482518.74元，其中固定资产增加13018.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，

账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53092200856001111