监督索引号53092200643701000

附件3

云县人民政府办公室2018年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

（五）负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

（六）研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（七）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（八）督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

（九）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十)负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

（十一）负责打击走私综合协调工作。

（十二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

2018年度重点工作任务介绍

（一）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（二）承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

（三）负责县人民政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

（四）负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

（五）负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.云县人民政府办公室

2.云县机关事务管理局

3.云县地震局

4．云县招商局

5．云县烤烟产业办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县人民政府办公室2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制13人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员13人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。

• 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县人民政府办公室2018年度收入合计16,271,125.71元。其中：财政拨款收入16,271,125.71元，占总收入的100%，比上年同期减21.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，收入减少主要原因2018年财政没有安排项目经费，烤烟经费也有所减少。

二、支出决算情况说明

云县人民政府办公室2018年度支出合计15,466,415.71元。其中：基本支出12,547,125.71元，占总支出的81.12％，比上年同期减7.21%；项目支出2,919,290.00元，占总支出的18.88％，比上年同期减49.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%，支出减少主要原因一是项目经费的减少，除烤烟经费安排一部分外，其他项目经费没有安排。二是人员调出及调减人员经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,547,125.71元。比上年同期减7.21%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.44％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.56％。基本支出减少主要原因：人员调出及调减人员经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,919,290.00元。比上年同期减49.33%,减少主要原因是项目经费的减少，除烤烟经费安排一部分外，其他项目经费没有安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出15,466,415.71元,占本年支出合计的100%。比上年同期减19.79%，减少主要原因一是2018年行政项目经费没有安排，二是烤烟经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,894,975.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.98%。主要用于人员经费，财政半供养人员经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……；

5.社会保障和就业支出1,622,211.68元。占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、  死亡抚恤。

6.医疗卫生与计划生育支出613,930.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于行政单位医疗、大病保险。

7.农林水支出2,540,630.00元占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于烤烟发展经费；

8.住房保障支出794,668.00元占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于机关事业单位在职在编人员的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,558,000.00元，支出决算为1,378,506.16元，完成预算的88.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为731,161.16元，完成预算的143.65%；公务接待费支出决算为647,345.00元，完成预算的61.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3734.35元，下降0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少198.46元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少3535.89元，下降0.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出731161.16元，占53.04%；公务接待费支出647345元，占46.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出731161.16元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出731161.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于工作调研，下乡、开会、出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出647345元。其中：

国内接待费支出647345元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次1438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

 云县人民政府办公室2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%元，增长/下降0%，主要原因分析……; 项目支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%元，增长/下降0%，主要原因分析……;（如无数据则写明“2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县人民政府办公室2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期增/减0%元，增长/下降0%，主要原因分析……; 项目支出0元，占总支出的0%，比上年同期增/减0%元，增长/下降0%，主要原因分析 2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

此项如有数据请参照“五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明”格式编写。2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县人民政府办公室2018年机关运行经费支出1199713.9元，比上年同期减4.82%,减少主要原因办公经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县人民政府办公室资产总额41721743.41元，其中，流动资产29381933.41元，固定资产12339810元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12727088.28元，其中固定资产减少51420.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额155800元，其中：政府采购货物支出155800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（附表10—附表14不在导出的决算公开表中，需将下发的电子表格中复制粘贴在导出的决算公开表后，根据下发的填写说明自行填写）

五、其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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