监督索引号53092200620301000

附件3

中国共产党云县委员会组织部（老干部局）2018年度部门决算

目录

第一部分中国共产党云县委员会组织部（老干部局）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会组织部

（老干部局）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持严抓实管，全面落实党建责任。严格执行基层党建工作联述联评联考制度，制定《云县“基层党建巩固年”实施方案》《“基层党建巩固年”重点任务项目清单》《县委常委班子成员抓基层党建工作责任清单》及各级党组织书记抓党建工作责任清单，健全党建工作考核综合评价体系，层层传导基层党建工作压力。同时，选聘24名优秀党务干部为“专项督查员”，开展专项督查4次，全面实行党（工）委书记半年巡查、专职副书记季巡查、组织委员月巡查机制，以专业化督导和常态化巡查相结合的方式推动工作责任落见效。

2.坚持强基固本，夯实基层基础。采取交叉验收的方式，按月、分片完成401个规范化党支部的县级验收和命名授牌工作。认真抓好3个市级、2个县级基层党建示范点和各党（工）委基层党建示范点创建工作。深入开展“双联系一共建”、在职党员回社区报到等活动，实施“两新”组织党建提质增效行动，成立县新材料光伏产业园区党工委。严格落实发展党员工作，全县共发展党员349名。深化巩固“阵地建设工程”成果，完成317个村民小组活动场所验收。全面推广使用“云岭先峰”手机APP，建设“互联网+党建”“六进”试点单位17家。

 3.坚持创新机制，抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴。以“四同四助”（ 党政同责、上下同行、干群同心、长短同谋，以挂钩助保障、以包村助帮扶、以帮户助脱贫、以产业助增收）为抓手，着力实现扶贫开发与基层党建“双推进”。全面提升基层党组织组织力，把组织振兴、人才振兴为切入点、突破口，建立村党组织领导下的“自然村振兴理事会”1145个。制定《关于加强村（社区）基层组织和村（社区）干部队伍建设加快推进乡村振兴战略的意见（试行）》，在全县194个村（社区）通过乡（镇）党委考察任命、县委组织部备案的形式，选拔个人能力强、群众号召力强、示范带动作用强的农村“能人”，进入村“两委”班子担任副支书或主任助理，着力提升基层组织治理能力。着力实施农村“领头雁”培养工程，储备村（组）后备干部2594名。

4.坚持严管厚爱，管好用活驻村工作队。2018年，全县共调整选派贫困村驻村工作队65支、队员243名，调整选派非贫困村脱贫攻坚巩固提升后续工作队员和乡村振兴工作队员129名。成立县驻村工作领导小组，各乡（镇）同步成立驻村工作协调小组，组织驻村工作队员全员安装“云岭先锋”手机APP，建立健全县、乡、村三级驻村工作队管理工作台账，采取网络定位监督、电话抽查、实地督查等方式，规范日常监督管理，确保作用发挥。采取“一帮一”“一帮多”等形式，2580名党员帮扶5686户贫困户。在全县65个贫困村中深入开展“三讲三评”工作。

5.坚持从严从实，着力加强干部队伍建设。旗帜鲜明地树立“四个一线”培养选拔干部导向，即：干部在一线培养、一线管理、一线识别、一线提拔，切实把在脱贫攻坚中想干事、能干事、敢担当、善作为的优秀干部选拔起来，积极引导干部在脱贫攻坚中发挥作用。着力组织实施好《百名优秀年轻干部培养行动计划》，按照县处级后备干部10名、正科级后备干部30名、副科级后备干部60名的职位，建立起规模适度、素质优良、结构合理的年轻后备干部库。实行动态管理，根据干部现实表现和近年来的考核等情况，对缺额的百名优秀年轻后备干部库进行补充，为构建领导班子梯次配备奠定坚实的基础。2018年，全县在脱贫攻坚一线考察识别、提拔使用实绩突出干部28名，其中：30名百名优秀年轻后备干部被提拔使用，截至2018年12月，共调整科级领导干部6批186人次。

6.坚持党管人才，切实抓好人才队伍建设。健全完善党管人才的体制机制，严格落实各类人才的政治待遇，深入实施人才强县战略和《云县中长期人才发展规划（2010－2020年）》，加强与华南理工大学、省委巡视办、华能澜沧江水电有限公司、上海市崇明区等对口帮扶单位的联系和沟通，邀请华南理工大学李汴生教授帮助云县柴氏手撕鸡延长产品保质期，在云县人民医院组建“李永霞专家工作站”。注重紧缺人才引进，引进18名2018年高校毕业生。做好聘请教育人才援助边疆帮扶云县工作，与10名省外名师签订帮扶协议。从教育、卫生、农业系统各推荐1名优秀专业技术人才到省级对口单位进行为期1年的对口培养，推荐1名科级干部到上海市挂职。

7.坚持服务管理，全面做好离退休干部工作。不断加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，落实老干部政治待遇和生活待遇，办好老年大学，引导老干部为党和人民的事业增添正能量。2018年，共组织老干部集中学习11次228人次，参加重要会议8次164人次，参加重大活动3次70人次；春节、老年节分别慰问老干部176人次，日常走访老干部、看望生病住院老干部20人次；协助2名老干部家属处理丧葬事宜；组织老干部赴茶房乡、晓街乡参观考察1次40人次；为21人次离休干部按时报销医药费275731.22元；为6名有特殊困难的离退休干部实行特困帮扶。

8.坚持务实创新，稳步推进党的建设制度改革。认真落实《中共云县委党的建设制度改革专项小组2018年工作要点》，确定7个方面需要形成的28项改革成果、1项重大改革事项任务分解和1项重点督查改革事项，制定《云县激励干部干事创业容错纠错办法（试行）》《关于提升农村基层党组织组织力的意见（试行）》《云县基层党建工作专项督查员制度》《云县“互联网+党建”工作规划（2018-2020）》《云县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《云县贫困村驻村工作队选派管理办法》《云县党务公开实施方案》等制度办法，加强对各项任务的跟踪督办，对标对表抓好改革任务的贯彻落实。

9.坚持政治建部，打造模范部门和过硬队伍。深化党风廉政建设、作风建设和专业能力建设，深入开展“遍访贫困村、为民办实事”活动和组织系统集中大调研活动，部务会成员分片负责全覆盖调研全县12个乡（镇）194个村（社区）。持续抓好部机关挂钩联系点的脱贫攻坚工作，结对帮扶贫困户79户，开展集中走访4次，帮助贫困村和贫困户解决了一些实际困难。2018年10月，部机关被临沧市扶贫开发工作领导小组表彰为市级“先进扶贫单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共云县委组织部（老干部局）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设 10个部门，即：办公室、干部股、干部监督股、干部教育股、组织股、人才信息股、调查研究室、县直机关党工委办公室、县非公经济组织和社会组织党工委办公室、县委老干部局办公室；下设2个参照公务员法管理事业单位，即：党员电教中心、老干部活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云县委组织部（老干部局）2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共云县委组织部（老干部局）2018年度收入合计7478509.97元。其中：财政拨款收入7478509.97元，占总收入的100%，比上年同期减少5485913.79元，减42.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入0元，比上年同期减少51808.84元，减100%。收入减少主要原因2018年财政拨款项目减少。

二、支出决算情况说明

中共云县委组织部（老干部局）2018年度支出合计3143818.81元。其中：基本支出3108509.97元，占总支出的98.88％，比上年同期减少834913.79元，减21.17%；项目支出35308.84元，占总支出的1.12％，比上年同期减少9001191.16元，减99.61%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出减少主要原因为2018年人员减少、财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共云县委组织部（老干部局）机关正常运转的日常支出3108509.97元。比上年同期减少834913.79元，减21.17%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2714179.31元，占基本支出的87.31％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出394330.66元，占基本支出的12.69％。基本支出减少主要原因：2018年在职人员减少、离休人员死亡。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共云县委组织部（老干部局）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35308.84元。比上年同期减少9001191.16元，减99.61%,减少主要原因2018年无财政拨款项目支出，2018年项目支出35308.84元为其他资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云县委组织部（老干部局）2018年度一般公共预算财政拨款支出3108509.97元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少9854913.79元，减76.02%，减少主要原因2018年财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.201类一般公共服务支出1884133.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.61%。具体为行政运行1884133.75元，主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

2.208类社会保障和就业支出944857.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.40%。包括归口管理行政单位离退休446254.2元，主要用于离退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出256000.4元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出98603.12元,主要用于职工职业年金缴费支出；死亡抚恤144000元，主要用于离休人员遗属补助支出。

3.210类医疗卫生与计划生育支出125048.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。包括行政单位医疗119648.5元，主要用于职工行政医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出5400元，主要用于大病保险支出。

4.221类住房保障支出154470元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。具体为住房公积金154470元，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共云县委组织部（老干部局）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290000元，支出决算为184301.3元，完成预算的63.55%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为91729.76元，完成预算的96.56%；公务接待费支出决算为92571.54元，完成预算的47.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数213023.88元减少28722.58元，下降13.48%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少9710.09元，下降9.57%；公务接待费支出决算减少19012.49元，下降17.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出91729.76元，占49.77%；公务接待费支出92571.54元，占50.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91729.76元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2018年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出91729.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出92571.54元。其中：

国内接待费支出92571.54元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次522人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2018年无国（境）外接待费支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共云县委组织部(老干部局)2018年机关运行经费支出394330.66元，比上年同期436260.58元减少41929.92元，减9.61%,减少主要原因是降低行政成本、提高工作效益、压缩公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费2519.5元，劳务费21600元，水费999.4元，电费1476.72元，邮电费2998.62元，差旅费2004元，公务接待费92571.54元，工会经费20481.12元，公务用车运行维护费91729.76元，其他交通费用157950元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共云县委组织部(老干部局)资产总额8006693.02元，其中，流动资产7033620.02元，固定资产966413元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6660元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6569116.07元，其中固定资产减少123248元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值130048元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6800元，其中：政府采购货物支出6800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。无授予中小企业合同支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

2018年本单位无财政拨款项目支出，所以项目支出概况表（附表10）、项目支出绩效自评表（附表11）、项目绩效目标管理表（附表12）无数据。

五、其他重要事项情况说明

中共云县委组织部（老干部局）2018年部门决算事项中无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200620301111