监督索引号53092200855601000

附件3

云县后箐彝族乡人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分   后箐乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  后箐乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是改革开放40周年，也是深入贯彻落实党的十九大精神，决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会的关键之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团和社会各界的监督支持下，乡人民政府坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，保持了全乡经济社会持续健康发展，圆满地完成了后箐彝族乡第十届人大第三次、第四次会议确定的各项目标任务。实现农村经济总收入26062万元，比2017年末的22778万元增长3284万元，增长14.4%，全乡经济呈稳中向好态势；实现农民人均纯收入10420元，比2017年末的9430元增长990元，增长10.5%；完成招商引资3770万元，占任务数的102%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入后箐乡2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1、后箐乡政府机关，2、人大，3、党委，4、林业站，5、水管站，6、兽医站，7、农业综合服务中心，8、文体中心，9、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

后箐乡2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

后箐乡2018年度收入合计10,055,642.73元。其中：财政拨款收入10,055,642.73元，占总收入的100%，比上年同期减少21.57%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。收入减少主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出收入减少。

二、支出决算情况说明

后箐乡2018年度支出合计11,604,642.73元。其中：基本支出9,450,642.73元，占总支出的81.44％，比上年同期增加3.62%；项目支出2,154,000.00元，占总支出的18.56％，比上年同期减25.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，支出减主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,450,642.73元。比上年同期增加3.62%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.6％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.4％。基本支出增加主要原因人员变动及公用经费增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,154,000.00元。比上年同期减少25.72%,减少主要原因是农林水项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

后箐乡2018年度一般公共预算财政拨款支出11,524,642.73元,占本年支出合计的99.31%。比上年同期减少2.51%，减少主要原因一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3,812,185.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.08%。主要用行政运行支出；其他一般公共服务支出，代表工作支出。

2.文化体育与传媒支出247,834.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

3.社会保障和就业支出902,515.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于行政事业单位离退休， 机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤支出。

4.医疗卫生与计划生育支出389,605.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于医疗保险支出。

5.农林水支出5,712,387.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.57%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及用于农村基础设施建设，其他扶贫支出，农村综合改革等支出。

6、住房保障支出460,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房公积金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

后箐乡2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000元，支出决算为51300元，完成预算的42.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为40500元，完成预算的57.86%；公务接待费支出决算为10800元，完成预算的21.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少及缩减公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少38312.3元，下降42.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少34500元，下降46%；公务接待费支出决算减少3812.3元，下降0.003%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少及缩减公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出40500元，占78.95%；公务接待费支出10800元，占21.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出10800元。其中：

国内接待费支出10800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公及扶贫工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

后箐乡2018年度政府性基金财政拨款收入合计580000元。其中：基本支出收入0元; 项目支出收入580000元，占总收入的100%，比上年同期减200000元，下降2.56%，主要用于活动场所建设。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

后箐乡2018年度政府性基金财政拨款支出合计80000元。其中：基本支出0元; 项目支出80000元，占总支出的100%，比上年同期减120000元，下降60%，主要用于活动场所建设。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

后箐乡2018年机关运行经费支出982,773.79元，比上年同期减少4.59%,减少主要原因一般公共服务支出减少。部门机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，后箐乡资产总额16,756,272.87元，其中，流动资产6,535,804.48元，固定资产7,649,508.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产3,829,786.00元，累计摊销1,258,826.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,998,658.3元，其中固定资产减少3,804,106.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额330,400.00元，其中：政府采购货物支出330,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额330,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释

监督索引号53092200855601111