监督索引号53092200610101000

云县人大部门2018年度部门决算

目录

第一部分  云县人大概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县人大概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（2）对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（3）对县人大常务委员会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（4）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（5）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（6）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

（7）督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（8）办理县人大常务委员会任免范围内的干部任免手续。

（9）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（10）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（11）负责县人民代表大会、县人大常务委员会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（12）负责县人大常务委员会文件、报告的起草、印发，常务委员会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（13）受理人民群众的来信来访。

机构设置情况

2018年部门决算时，云县人民代表大会常务委员会办公室内设7委1室，即：法制工作委员会、民族与外事华侨委员会、财政经济与预算委员会、选举联络工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、监察和司法委员会、办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

县人大常委会办公室领导班子切实把管党治党的政治责任扛在肩上、抓在手上。班子主要领导抓党风廉政建设的主体责任、班子成员“一岗双责”的职责得到较好落实。

对党风廉政建设和作风建设进行专题研究部署。做到党风廉政建设和业务工作同步部署、同步督促、同步落实。围绕讲政治、守纪律、改作风、强监督、严问责等为重点，与班子成员签订年度党风廉政建设责任书，逐级传导压力。

切实把抓好意识形态责任制落实作为加强党风廉政建设和反腐败工作的重要工作来抓落实。在切实加强对意识形态责任制领导的同时，结合人大常务委员会机关工作实际，从加强政治理论学习、加强思想道德教育为主要抓手，促进机关党员领导干部和职工做到以“德”修身，筑牢严守党的政治纪律和政治规矩的道德品德之基。以“廉”修身，保持政治敏锐性和政治鉴别力，守得住清贫，耐得住寂寞，禁得住诱惑，做到廉洁从政，廉洁用权，廉洁齐家。以“学”修身，陶冶情操、提升能力，确保做出科学正确的决策，避免失误失职失责，保持清醒头脑，提高拒腐能力，有效防止违纪违法问题发生。

坚定不移的贯彻落实中央八项规定和省、室、县委的实施意见。突出以规范公务接待、严格公车管理、严格执行财务管理制度为重点，以健全制度、规范权力运行为抓手，持续开展反对“四风”。坚持主要领导不直接分管财务和组织人事工作的规定和“三重一大”决策.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县人大部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县人大部门2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（不含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员28人（其中23人是公务员、5人是行政工勤人员），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县人大部门2018年度收入合计5329627.38元。其中：财政拨款收入5329627.38元，占总收入的100%,上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年同期减34.05%；减少原因是：人员调出、项目经费的减少。

二、支出决算情况说明

比上云县人大部门2018年度支出合计5329627.38元。其中：基本支出5329627.38元，占总支出的100％，比上年同期减34.05%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障人大常务委员会机关正常运转的日常支出5329627.38元。比上年同期减2.94%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.89％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.11％。基本支出减少主要原因：是人员变动（退休1人，调出2人）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县人大常务委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减100%,减少主要原因所是：项目的变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县人大部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5329627.38元,占本年支出合计的100%。比上年同期减2.94%，减少主要原因人员调出、退休等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出5329627.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员的工资、离退休人员的原渠道工资、遗属补贴的发放、办公费的开支、职工差旅费、公务用车运行维护费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县人大部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为73235.68元，完成预算的122.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59935.68元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为13300.00元，但是预算数为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:接待费没有预算数，但是有支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少130.06元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少60.06元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少70元，下降0.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格执行公务接待制度；严格执行公务用车管理规定；严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59935.68元，占81.84%；公务接待费支出13300元，占18.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59935.68元。其中：用于开支3辆公务用车的保险费、汽油费、过路费、维修费等。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59935.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于云县人大常务委员会办公室工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13300元。其中：主要用于接待省、市人大到云县调研工作的支出。

国内接待费支出13300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市人大到云县调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

    云县人大部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县人大部门2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县人大常务委员会办公室部门2018年机关运行经费支出911798.54元，比上年同期增78.12%,增加主要原因是：办公费的增加。机关运行经费主要用于办公费429499.40元，水费9292.00元，电费5960.00元，邮电费31313.42元，差旅费20970.00元，培训费15681.00元，公务接待费13300.00元、工会经费38297.040元，公务用车运行经费59935.680元，其他交通费287550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县人大常务委员会办公室部门资产总额2802814.27元，其中，流动资产1615376.82元，固定资产1187437.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1534223.31元，其中流动资产减少1586453.31元，固定资产增加52230元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额52230.00元，其中：政府采购货物支出52230.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其结构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常办公经费两部分。                                               

监督索引号53092200610101111