监督索引号53092200736001000

附件3

云县教育体育局2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定全县教育改革与发展战略，研究制定全县教育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见，拟定全县教育体制改革的政策，指导、协调、实施工作。

2、负责贯彻执行国家教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

3、负责规划、指导各级各类学校（园）德育工作，推进学校精神文明建设；督促检查各级各类学校（园）安全工作；掌握分析教职工和学生思想动态，及时处理突发事件和重大问题。

4、负责统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批；指导社会力量办学以及教育对外交流工作。

5、负责管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”，推进和巩固“两基”工作及职能范围内学校办学水平的督导评估；指导各级各类学校（园）教育技术的应用和推广。

6、负责统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援建、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责学生资助工作。

7、负责主管全县教师管理工作；组织实施教师资格制度；研究提出学校编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校（园）内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；组织实施教师培训工作；按干管权限负责学校（园）长的考核、选任工作。

8、负责制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

9、负责督促和指导教育系统行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规；编制全县语言文字工作中长期规划，组织实施国家汉语言文学标准并监督检查；指导推广普通话和普通话水平测评工作。

11、负责教育信息的统计、分析和发布。

12、承办县委、县政府及市教育局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）坚持全面从严治党，加强教育系统党的建设。按照县委的统一部署，县教育党工委紧紧围绕《2018年度临沧市教育系统“党建基层巩固年”重点任务清单》，以“政治引领强、立德树人好，堡垒作用强、改革发展好，党员队伍强、教书育人好，制度保障强、党纪校风好，党建作用强、办学治校好”的“五强五好”为目标，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，为办人民满意教育提供了坚强有力的组织保障。

（二）强化责任担当，努力完成县委、县政府下达的各项工作任务

1.固定资产投资工作进展情况。统一思想、夯实责任、强化举措,围绕基础设施建设，扎实推进固定资产项目投资各项工作,全力抓好落实固定资产投资。2018年，县人民政府下达县教育局固定资产投资任务1.2亿元。前三季度，县教育局完成固定资产投资任务456万元，完成任务数的3.8%。

2.招商引资工作进展情况。认真落实县委、县政府关于招商引资的相关要求，坚持一手抓教育管理，一手抓招商引资，扎实推进招商引资工作。2018年，县人民政府下达县教育局招商引资任务1.075亿元。前三季度，县教育局完成招商引资任务1.2亿元，完成任务数的111.63%。

3.向上争取一般公共预算补助资金进展情况。主动向上对接，建立全方位的信息沟通渠道，积极向上汇报在资金投入工作中存在的困难和问题，以强有力的工作措施，最大限度争取上级给予教育更多更大的倾斜和支持，全面推进全年目标任务的完成。2018年，县上下达县教育局向上争取资金任务数为3亿元。前三季度，县教育局完成向上争取资金24381.37万元，完成任务数的81.27%。

（三）推进教育专项工程建设，全面改善学校办学条件。云县抓实学前教育项目、“全面改薄”等教育专项工程，着力解决农村学校弱、城镇学校挤等问题，提升优质教育的供给水平。一是全面推进“全面改薄”项目建设。2014年以来，全县规划校舍建设面积15.1万平方米，总投资2.99亿元。现已开工14.33万平方米，开工率为94.9%；已竣工12.46万平方米，竣工率为82.52%。完成投资2.79亿元。完成设备采购3146.86万元，占规划总量的100.7%。二是狠抓中央预算内投资项目。2018年上级下达我县义务教育标准化项目2个（茂兰中学、晓街中学），校舍面积2540平方米，运动场面积16770平方米，资金1084万元。现正在进行基础施工。三是全面推进学前教育建设项目。2018年上级下达我县学前教育建设项目22个，资金871万元，面积7271平方米。现正在进行图纸审查2个，其余项目正在开展前期工作。四是抓实连片困难地区普通高中改造项目。2018年上级下达我县连片困难地区普通高中改造项目1个，资金1000万元，面积4000平方米。现正在进行前期工作。五是积极推进贫困村建设项目。2018年完成国开行贫困村学校建设贷款2274万元资料收集整理并通过审核。

（四）围绕社会主义核心价值观教育，多举措推进学校德育工作。一是深入推进社会主义核心价值观教育。引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标，深刻理解自由、平等、公正、法治作为社会层面的价值取向，自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善作为公民层面的价值准则，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。全县各中小学将社会主义核心价值观等相关内容规范上墙。二是开展各类仪式教育活动。积极组织中小学生开展了“向国旗敬礼”活动。通过活动，切实加强青少年爱国主义教育，激发青少年的爱国热情，充分展示了全县中小学生的爱国之心、报国之志。同时，严格中小学升国旗制度，每周一及重大节会活动坚持举行升旗仪式，奏唱国歌，开展向国旗敬礼、国旗下宣誓、国旗下讲话等活动；入团、入队时举行仪式活动体现庄严神圣。三是大力推进活动育人。举办为期19天的2018年“圆梦蒲公英”助力乡村振兴暑期公益主题活动。举办青少年高校科学营活动，组织17名师生前往广州参加2018年青少年高校科学营华南理工大学分营活动。开展“新时代好少年”主题教育读书活动。四是加强诚信教育。把诚信教育内容有机融入各学段相关课程和教育教学之中，广泛开展形式多样的诚信教育实践活动，引导师生以诚立身，诚信做人。

（五）围绕促进公平，均衡发展各级各类教育。一是不断推进学前教育。实施《云县第三期学前教育行动计划实施方案（2017—2020年）》。认定171所幼儿园为普惠性幼儿园，全县普惠园覆盖率达98.8%。二是全面加强义务教育。统筹协调城乡义务教育一体化改革发展，推动专项督导重要政策点的落实工作。完成义务教育优质均衡发展情况摸底工作。三是努力提升高中教育。稳步推进新高考新课程改革背景下普通高中学校教学管理工作。精心组织高中考和高中学业水平考试工作，顺利实现平安高中考目标。四是大力振兴特殊教育。关注特殊群体的教育工作。共有随班就读学生349人，送教上门对象107人。全县三残儿童入学率100%。五是积极发展职业教育。2018年，通过省教育厅批复，云县职高新开办学前教育专业。同时，积极探索“订单式”人才培养模式，提高学校的吸引力和竞争力。

（六）狠抓教学常规管理，着力提升教学质量提升工作。 一是抓过程管理，强化质量意识。成立教学常规工作督查组，深入各学校开展督促指导工作，及时掌握了解各校重点工作和日常管理情况，发现问题，分析研判，加强指导；每季度召开校园长工作会，实行“月通报、季点评”工作机制，加强宏观调控，促进学校管理水平逐步提升。今年以来，共组织开展教育常规工作督查960人次。二是抓教研教改，提升综合素质。持续抓好中小学教师继续教育和校本研修，搞好教师课堂教学技能和专业知识培训，开展多种学科、多种形式的联校教研活动，教学技能大赛活动，达到“以赛促训”的目的。定期开展名师、学科带头人、骨干教师、薄弱学科教师校际间走教送教、送培活动，落实好结对帮扶、名师带徒制度，多种途径提升教师业务素质。

通过一系列行之有效的措施，云县教育教学质量得到稳步提升：一是高中学校打造力强，高考“低进高出”成效显著。2018年我县参加高考1112人，一本上线人数完成率达市上下达任务数的300%；600分以上人数较去年相比实现了3人的突破。二是初中学校苦干实干，中考高分段人数取得新突破。2018年云县中考高分段人数保持全市八县（区）第2位。三是小学争先进位突显，初考整体进步较快。2018年小学毕业班市统测统阅语文、数学两科成绩平均分140.68分，高分段人数居全市八县（区）第2位。

（七）加强教师队伍建设，进一步激活教育发展活力。全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，坚持把教师队伍建设作为落实教育优先发展战略的重点，以建设一支师德高尚、业务精湛、结构优化、配置均衡、充满活力的高素质、专业化教育人才队伍为目标，切实加强教师队伍建设，为加快建设教育强县、促进云县教育优质均衡发展提供强有力的人才保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教育部门2018年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位20个。分别是：云县教育局机关、云县县城中心幼儿园、云县草皮街幼儿园、云县爱华完全小学、云县民族中学、云县涌宝中学、云县高级职业中学、云县教师进修学校、云县特殊教育学校、云县爱华镇人民政府教育办公室、云县漫湾镇人民政府教育办公室、云县大朝山西镇人民政府教育办公室、云县茂兰镇人民政府教育办公室、云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室、云县晓街乡人民政府教育办公室、云县茶房乡人民政府教育办公室、云县大寨镇人民政府教育办公室、云县涌宝镇人民政府教育办公室、云县栗树彝族傣族乡人民政府教育办公室、云县后箐彝族乡人民政府教育办公室、云县幸福镇人民政府教育办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县教育部门2018年末实有人员编制3985人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3973人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数3895人，其中行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员3881人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1095人。其中：离休1人，退休1094人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县教育部门2018年度收入合计862309717.35元。其中：财政拨款收入862309717.35元，占总收入的100%，比上年同期增13.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%，收入增加主要原因人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云县教育部门2018年度支出合计670119003.68元。其中：基本支出550722077.35元，占总支出的82.18％，比上年同期增1.88%；项目支出119396926.33元，占总支出的17.82％，比上年同期减少42.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。减少主要原因是建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出550722077.35元。比上年同期增1.88%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出543240057.17元，占基本支出的98.64％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7482020.18元，占基本支出的1.36％。本年支出较上年增加的主要原因是人员工资调整增加，包括基本工资、津贴补贴等。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119396926.33元。比上年同期减42.78%,在项目实施中，我局已基本完成预算安排，由于财政资金困难，2018年末实际支付119396926.33元，比上年同期支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出670119003.68元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少10.56%，减少主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出670119003.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出350000.00元，教育支出526837132.71元，社会保障和就业支出76926948.87元，医疗卫生与计划生育支出27705073.10元，住房保障支出38124599.00元，农林水支出175250.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县教育部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为580920.00元，支出决算为669172.30元，完成预算的115.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为126400.00元，年初预算97600.00元，完成预算的129.5100%；公务接待费支出决算为542772.30元，年初预算483320.00元，完成预算的112.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车维修、用车运行经费增加以及各级主管部门前来检查指导以及其它县区的交流学习等公务接待产生的费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加114655.3元，增长20.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6617.00元，下降4.97%；公务接待费支出决算增加131132.3元，增长31.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因各级主管部门前来检查指导以及其它县区的交流学习等公务接待产生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出126400.00元，占18.61%；公务接待费支出542772.30元，占81.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126400.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出126400.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，其他车辆4辆。主要用于日常公务车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出542772.30元。其中：

国内接待费支出542772.30元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1398批次（其中：外事接待0批次），国内公务接待人次9347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类业务培训、工作会议、检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

云县教育部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%元，增长0%; 项目支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%元，增长0%。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

云县教育部门2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期增0%元，增长0%; 项目支出0元，占总支出的0%，比上年同期增0%元，增长0%。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县教育部门2018年机关运行经费支出7482020.18元，上年支出7483923.02元，比上年减少1902.84元，减少原因日常办公费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县教育部门资产总额1063290816.59元，其中，流动资产233408118.76元，固定资产820834616.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产9048080.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202686820.1元，其中固定资产增加42076745.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云县教育部门政府采购支出总额39937879.00元，其中：政府采购货物支出39909479.00元；政府采购工程支出25500.00元；政府采购服务支出2900.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我部门不涉及专用名词。

监督索引号53092200736001111