监督索引号53092200671101000

附件3

云县总工会年度部门决算

目录

第一部分云县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分云县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导下的职工自愿结合的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。云县总工会是全国总工会的县级地方组织，在中共云县委员会和临沧市总工会领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，机构规格为正科级。主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会确定的方针、任务和作出的决议。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；配合有关部门搞好安全生产和劳动卫生监督，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革与建设；指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.协助各乡（镇）党委和县直有关部门管理基层工会领导干部；监督、检查本单位、本系统党员干部党风廉政建设情况。

6.协助县委、县政府做好县级及县级以上劳动模范的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳动模范的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

7.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8.承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面落实工资集体协商制度，推动企业和谐健康发展。切实加强基层工会组织建设，大力推进工会工作法治化建设，全面完成上级工会下达的各项指标任务，为促进云县经济社会的发展履职尽责。

完善帮扶机制，落实惠民政策，提升困难帮扶实效,

提升医疗互助影响力,扩大覆盖面。

持续推进职工文化活动阵地建设，丰富职工业余文化生活,实施提高职工素质，组织动员广大女职工在改革发展中建功立业。

加强宣传力度，提升服务质量，建立和谐的工会经费征收关系。

加强党风廉政建设工作，认真履行职能职责，努力构建社会和谐稳定。

围绕县委、县政府的中心工作履行工会职责，做好脱贫攻坚工作，当好党政帮手。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。云县总工会内设1个机构，即：办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县总工会年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

• 云县总工会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县总工会2018年度收入合计1588896.44元。其中：财政拨款收入1588896.44元，占总收入的100%，比上年同期减11.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，收入减少主要原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

云县总工会年度支出合计1588896.44元。其中：基本支出1588896.44元，占总支出的100％，比上年同期减11.28%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期减0%，支出减少主要原因是人员经费减少。

• 基本支出情况

2018年度用于保障云县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1588896.44元。比上年同期减11.28%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.18％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.82％。基本支出减少主要原因：人员经费减少。

• 项目支出情况

2018年度用于保障云县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减0%,2018年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1588896.44元,占本年支出合计的100%。比上年同期减11.28%，减少主要原因人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1186942.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%。主要用于在职人员工资和机关运行经费、保险福利等；

2.社会保障和就业支出（类）支出211270.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出80235.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职职工医疗费；

4.住房公积金（类）支出110448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于职工个人住房改革支出。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县总工会年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67600.OO元，支出决算为19688.00元，完成预算的29.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19688.00元，完成预算的50.10%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务接待制度，控制公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9688元，增长96.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9688.00元，增长96.88%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于支付历年公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19688.00元，占29.12%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19688.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2018年无车辆购置支出。

公务用车运行维护支出19688.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云县总工会（困难职工帮扶工作等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2018年无公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县总工会年机关运行经费支出124172.4元，比上年同期减少8.6%,减少主要原因人员经费减少。机关运行费主要用于办公费12,300.00元，印刷费4,800.00元，水费2000.00元，电费2000.00元，邮电费1760.00元，差旅费7970.00元，培训费8000.00元，工会经费12854.40元，公务用车运行维护费19688.00元，其他交通费用52800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县总工会部门资产总额611143元，其中，流动资产291600元，固定资产319543元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加291600元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，云县总工会部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县总工会无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200671101111